老师 这道题有一个地方不太明白 就是事项1有调整应交所得税的分录 而事项2和3都没有 我有点分不清楚什么时候需要 什么时候不需要写

老师问一下，就是销项税和进项税的问题，那我们这边做税，没有销项税和进项税，都没有结转，然后到头来需要一个数据，就是交了多少税，看不出来一下到底是交了多少税。因为里面又有进项的，那些抵扣的。然后最后看数据的时候，看不明白哪些到底是交了多少税，哪些是抵扣的，有没有什么办法让它一下子看的出来我交了多少税吗？ 因为我们领导他交税的时候他都是借应交税费增值税销项税，然后做收入的时候也是贷销项税，然后还有进项税在那里，所以说一下子看的时候根本就看不明白到底交了多少税。我除非要翻银行，一张一张的找的话太费时间了。

张老师，想问一下，差错更正的时候，方法是1错的分录，2对的分录，3 重述。但是有一个问题，确定递延所得税的时候，不知道怎么确定是递延所得税资产还是负债？有方法吗？ 就是不知道什么时候账面减了，税务不承认，账面大于税务，资产小抵大纳，我怎么判断账面和税务呢

老师，想问一下，差错更正的时候，方法是1错的分录，2对的分录，3 重述。但是有一个问题，确定递延所得税的时候，不知道怎么确定是递延所得税资产还是负债？有方法吗？ 就是不知道什么时候账面减了，税务不承认，账面大于税务，资产小抵大纳，我怎么判断账面和税务呢

老师，现在就是这么一个问题，实物的课已经都讲完了，那个资产负债表日后事项嘛，然后我现在有一个问题，不知道什么时候有递言什么时候那个有当期，或者是既影响递延又影响当期或者是两个都不影响。就是因为这个，我我我分不清楚，所以根本没有办法算出来，以前年度随意调整的金额，这个数据算不出来，没办法往后面结转留存收益，我不知道自己错在哪儿，就是自己的状况出现在哪里，才能把这个问题解决。

老师，我们公司是销售白酒的公司，有一个产品是搭配着来的，产品1是主品，然后搭配一瓶 2产品和一箱3产品，但是2和3有时候客户不提货，什么时候需要什么时候提，然后就是客户什么时候提货什么时候结转成本。另外就是年终分红的时候是不是要把没提的一部分产品成本去除呢，但是有可能半年还没提完，也可能有的客户只要2产品，或者3产品，那我这部分算分红的时候到底要不要去处，还是按着财务软件的利润来，我们用的畅捷通T+