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交的增值税税控系统维护费，冲管理费用结转到减免税款，请问增值税纳税申报的时候填在那一列呀？

2023-05-05 16:50
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-05 16:50

同学你好 填写附表四就可以

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快账用户8629 追问 2023-05-05 16:56

填了附表四为什么附表一没显示数据过来

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:04

同学你好 你手动填写

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快账用户8629 追问 2023-05-05 17:10

填附表一的那个位置呢？

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:19

手动填写主表23行就可以

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快账用户8629 追问 2023-05-05 17:24

不懂为什么附加税会变成负数

不懂为什么附加税会变成负数
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齐红老师 解答 2023-05-05 17:36

这个表不对 增值税是正数 税率也有 不可能是负数呀

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快账用户8629 追问 2023-05-05 17:37

本月不交税的，抵扣的进项税太多了

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齐红老师 解答 2023-05-05 17:43

那你这个增值税应该是零

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相关问题讨论
同学你好 填写附表四就可以
2023-05-05
根据您提供的信息，申报增值税的过程中，税控盘减免税款的相关步骤可能因地区和具体政策而有所不同。一般来说，需要填写几个表格以完成减免税款的申报。 您提到的第一步填写增值税减免税申报明细，这是申报增值税减免税款的第一步，需要详细填写减免税款的相关信息。 第二步增值税纳税申报表附列资料（四）税额抵减情况表，这个表格用于申报税额抵减的情况，涉及到税控系统专用设备费及技术维护费的抵减。 第三步主表应纳税额减征额，这是申报增值税减免税款的最后一步，需要在主表中填写应纳税额减征额。
2023-11-06
您好，要的，冲减管理费用就可以
2025-08-25
这个不抵减就不用做其他的分录的
2022-01-10
没明白你说的啥？社保费怎么跟报税表扯上了？
2022-08-03
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