图一为什么114.62是处置净损益 不明白，图二 借方股本资本公积盈余公积的数字怎么得来的 不会算不明白！

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• 老师我冲销主营业务成本用负数还是用相反方向冲销

• 仓库的折旧属于什么费用呢

• 老师，我在2025年底暂估入账有个凭证图一，现在补回来一部分发票，是专票13点，图二，单价和我预计的也不一样，我如何做这分录。

• 现在最新的政策，小规模纳税人是开几个点的增益值发票？公司主要是用来生产壁画，现在客户要求开13盒点的增值税普票

• 老师，问下哈，员工因工作脏原因，厂里购买的洗衣液，洗发水该计福利费还是劳保

• 之前的账有问题，建新的账套期初余额也是按原来账套的期末余额填嘛，然后重新调账？有经验的老师来

• 老师您好，请问筹建期，租的房子装修费预计200万，可以计入管理费用——开办费还是长期待摊费用好?感觉管理费用——开办费也不错，可以弥补5年亏损，所以我比较纠结。

• 晚上好，请教一个问题，内账之前一直没有核对账实，只是确定公户和私户银行流水，现在核对以12月底的余额加1月利润等于1月余额这个算法对吗

• 公司收到茅台生肖礼盒定制的专票5648元计入什么科目呢？

• 按季度申报增值税的小规模，机构地在北京房山区，建筑地在北京通州区，通州区项目一个季度开票共2万，需要在通州预缴所得税吗，下个月需要申报什么，预缴什么