您好,图2只是增值税和附加,要看科目余额表 应交税费各明细科目2022年全年 的借方发生额(实缴税金)

老师我咨询一下,比如我的2022年异地项目签得合同造价是10万(不含税),情况一:我2022年12月开出了5万的发票,2022年12月收到成本发票4万,我预交企业所得税就按照5-4=1 ,1万乘以千分之2去预交企业所得税。情况二:2022年12月开出发票5万,支出成本费用4万,对方还没有给我开成本票但是在今年汇算清缴之前会给我开出来,我预交的时候可以按照5-4=1,1万乘以千分之2预交吗?
请问老师,我在2023年修改了2022年12月份增值税申报表(补了未开票收入N万),现在报年报时,财务报表还要修改吗?还是我只需要做汇算清缴的时候调整,调表不调账呢?
请问老师,财审出的报告企业所得税计提的金额比我算出来的要多出很多?没什么问题吧?企业2022年只是计提没有缴纳?
请问老师,财审报告要披露2022年税费缴纳情况,我按照2022年12月申报表来写对吗?
请问老师,图片2022年度财审报告中,披露的,我是从增值税申报表的2022年12月增值税申报表取数的。请问老师对吗?
老师请问 我们跟一家公司签订借调协议 用这个人来我们这儿工作 帮助我们在大会上接待外宾 那他给我们开什么发票好呢 他的经营范围是技术服务 咨询服务 等
公司给个人借款或者个人给公司借款多久要归还
至本月底累计未记息积数怎么算
公司给公司借款 后面还回去可以吗
暂估处理就是还没有盘库入账,只是估算吗,后期收到发票比合同款多了,意思是原来入库的商品就是后期发票的数量呗,原先的入库单也得废掉呗
股份有限公司注册资金1000万,股东占15%,150万,未实缴,想要退出转让股权,问下怎样能够顺利转让,后期无风险,还有转让有什么费用
老师,个体户减免50%经营所得税怎么算
公司外地接了一个工程,驻地会计的一个主要的工作职责是什么,和公司里的总账会计的工作职责有什么区别吗
个体工商户市场主体注销,然后寄回了营业执照后,有没有办结的回执给回来的?
库存卖废品不值钱,借营业外收入 盘亏损失,贷库存商品行不行
站在2023年4月财务报告报出日期的角度,申报表上的金额已经全部缴纳了呀?只是12月申报的23年1月缴纳的而已。
比如23年有人问我,22年缴纳了多少钱个税,我一定是说2022.1-12月的个税合计金额吧?
您好,但您2022年1月缴的是2021年12月的税了,实缴就是看交钱
但是,财务报表审核的是2022年1月-12月的呀?
亲爱的,您要这么理解也行。税负也是按实缴金额算的