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老师请问一下工商年报时要填的应纳税额是余额表里哪几个数据组成？还要算2022年元月份的数据吗？
2023-05-06 11:36
2023-05-06 11:36
除了个人所得税以外，你们上面实际缴纳的税额
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工会经费、水利基金也不算吧！具体看哪个数据！借方还是贷方
同学，工会经费也不算应交税费下面的，水利基金是算的，是缴纳的借方
直接看应交税费本期发生的借方吗
对的，同学，是这样的
是直接看2202541.83这个数？确认一下
同学，你看你实际电子税务局缴纳了多少，你上面还有转出未交，也没结转
哪具体看哪里的数据，告诉一下
同学就是你在电子税务局纳税证明，选择所属期1到12月，就没看到总数
那就要把工会经费剔除
对的，同学，是这样的
那也要剔除12月份的数据吧，因为12月份的数据是在下个年度元月份缴纳的
同学，不用，你1月缴纳的也是去年12月的呀
那22年度1元份是缴纳的2021年12月份的那要不要剔除了？
不用呀，就按这个所属期就可以了