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老师我想问下我们员工出差,住宿和吃饭没有发票,那这个做差旅的时候可以按公司规定的补助金额做到差旅单上面,不加发票

2023-05-06 11:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-06 11:37

可以的,但是你得看一下这个差旅津贴超不超过你当地税务局允许的范围。

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快账用户7980 追问 2023-05-06 11:39

这个当地的津贴范围在哪里可以查到呢,是要问税务局吗

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齐红老师 解答 2023-05-06 11:40

你好,问你税务局那边的。

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可以的,但是你得看一下这个差旅津贴超不超过你当地税务局允许的范围。
2023-05-06
一会差旅津贴的,可以的。
2023-12-04
您好,最好是全部写成差旅费
2022-01-10
 这个礼物的发票要单独放到业务招待费里面的
2025-06-11
同学 可以的。 出差补助一般计入“差旅费”明细科目或者计入应付福利费。。差旅费补贴标准一般由企业自行进行制定,在申报的时候需要附上相关内容。 结合企业会计制度相关规定,因公出差发生的相关费用应计入: 1.车间管理人员计入“制造费用”科 2.管理人员出差计入“管理费用”科 3.销售人员出差计入“销售费用”科目。 出差补贴税法规定: 1、自然人取得差旅费津贴,并不包含在纳税人工资待遇项目的收入范围之内,因此不再征收个人所得税。 2、纳税人发生的经营活动有密切关系的差旅费,可以在缴纳企业所得税的时候直接从税额里面进行扣除。
2022-08-24
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