老师，你好，我想问一下，我们公司是工程造价公司，小规模纳税人，去年，由于报税人的粗心，把一个人的身份证弄错了，结果，导致这个人，税款有了。这个现在应该如何处理
同学你好 这个更正申报不可以吗
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老师你好，我们公司在小规模纳税人的时候签了一个项目，这个项目有两栋楼是由我公司签的，分开签，两个合同，2020年开工了一栋（2020年7月成为一般纳税人），另一栋今年才开工，今年开工的合同税率是用我当时为小规模纳税人的税率（3%）还是现在的一般纳税人的税率（9%）？
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老师问一下，这个是我们单位一个冲床工人工作时候不小心把手指弄断了，现在这份协议是赔款的。那这个是从我们公司账户里汇给他个人的赔款是吧？这个款不用入工资薪金申报个税的吧？
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公司是做咨询的，2020年发生了一次咨询服务，开具了发票，同时在当年确实了收入。但是在2022年，由于特殊原因，导致这笔款项需要退费，请问老师，我们应该怎样进行账务处理，以及发票处理？（一般纳税人该如何做？小规模该如何做？）
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老师，你好，我想问一下，我们公司是工程造价公司，小规模纳税人，去年，由于报税人的粗心，把一个人的身份证弄错了，结果，导致这个人，税款有了。这个现在应该如何处理
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老师，我问下，我们公司不是新成立了一个小规模嘛，法人和我现在一般纳税人的法人不是同一个人，老板是想通过这个小规模来开票给我们现在的一般纳税人的，目前还没开始开票，当时去办工商税务银行开户是我办的，银行开户通过我私人账户和公账走了个一块钱的流水，办事也产生了相应的交通费，就是我的报销，这个报销暂时账上没存钱还没报，但是呢？我想到一个问题，工资现在是法人零申报的，具体业务还没有，银行开户是通过我个人过了个一块钱，我在我现在一般纳税人这个公司报工资的，我如果在这个小规模公司正常报销合理吗？因为小规模工资是法人零报的相当于我不属于这家公司员工
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A企业（演出方）、B企业（景区）双方签订租赁协议，A企业租赁B企业景区内场地提供表演服务；双方协商由A企业对外售卖联票（景区门票+表演票，无书面协议），联票收款由A企业统一代收，再向B企业支付，同时A企业每卖出一张联票还需向B企业支付相应手续费，想问A企业税务该如何处理，是否有涉税风险
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老师，更正申报了，更正申报的这笔业务应该如何处理，
同学你好 按照正确的来申报就可以
那更正申报以后，账目如何调整
分录如何写
同学你好 按照正确的来写 之前错误的红冲
那一个人的工资一年大概是五万。做汇算清缴的时候如何处理
老师，是个税
这个按照综合所得来计算
汇算清缴的时候，如何处理
就是按照综合所得来的 多退少补