演示账套

老师，我们现在遇到一个很大的问题，我们是工程机械租赁公司，之前小规模纳税人的时候，我们接了一个300万的活，由于开票员不专业，一个月开出去一百五十多万，税务局把我们强制变成一般纳税人了，我们公司还欠人家150万的发票，也没有办法取得进项，如果这150开出发票我们的交快20万的税了，老师这种情况下我们应该怎么办呢？

2023-05-12 11:20

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-12 11:23

您好，这个发票不焦急的话，让老板去新成立一个个体户开票，还是季度30万开票免增值税的，这个变成一般纳税人的没有办法了。需要先跟客户确认这次开票的单位与上次不一样，如果客户不不同意就没办法了

快账用户6690 追问 2023-05-12 11:27

老师可是这笔300万的款项，在我们是小规模纳税人的时候就已经转到我们公户里了，这个税务局会查到吗？

快账用户6690 追问 2023-05-12 11:31

而且这个活已经干完了，该付的油钱成本什么的，我们都是通过公户按运输次数走出去的！

齐红老师解答 2023-05-12 11:35

您好啊，钱都付完了，我们再这个操作可能会查啊，因为钱流和票流不一致了，风险很大的。业务完成了，这个可能没有好办法了，

快账用户6690 追问 2023-05-12 12:25

老师您好，钱给了，我们走的预收账款，之前开过的一百多万我们确认收入了，这没开票的一百多万，我给退回可以吗

齐红老师解答 2023-05-12 12:36

您好，这觉得这个操作可行，票款一致

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