请问公司发生销售费用20000元，其中1万现金付，另外1万元要冲掉之前挂了应收的质保金，挂账一个员工应收款，这个凭证该怎么处理
借：销售费用 2万
贷：现金 1万
贷：其他应收款 1万
-
Q
山东达美器械有限公司，适用的企业所得税率为25%。2019年发生以下经济业务：①实现产品销售收入5000万元，取得国债利息收人90万元;②产品销售成本2100万元；销售税金160万元（含增值税130万元）③财务费用58万元（其中2019年1月1日向非金融机构借款50万元用于生产经营，支付利息5万元）（己知：近期银行贷款利率为6%④管理费用500万元(其中业务招待费30万元，新技术的研究开发费用200万元）；⑤发生销售费用940万元（其中广告费与业务宣传费780万元）；⑥“营业外支出”账户记载金额262万元（其中：支付税收滞纳金5万元；通过公益性社会团体向灾区捐赠现金200万元）⑦已计入成本、、费用中的实发工资总额300万元，残疾人员工资40万元，拨缴职工工会经费8万元（有专用收据），发生职工福利费45万元，发生职工教育经费26万元。要求计算下列各题：1.该公司2019年度应纳税所得额：
-
Q
请问公司发生销售费用20000元，其中1万现金付，另外1万元要冲掉之前挂了应收的质保金，挂账一个员工应收款，这个凭证该怎么处理
-
Q
借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂借：其他应收款-员工姓名 1万（质保金收了在职员那暂时没有交公司） 请问这个凭证要怎么处理？？
-
Q
借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂借：其他应收款-员工姓名 1万（质保金收了在职员那暂时没有交公司体现应收员工1万） 请问这个凭证要怎么处理？？
-
Q
请问公司发生了2万块钱销售费用，现金付了1万，另外1万元职员A收了之前一笔其他应收款—质保金，质保金收职员收了暂未交公司挂职员A应收，怎么做分录
热门问答 更多>
-
老师，老板们垫付报销给员工的钱，怎么把这个钱给老板，合理合法的，问题是，报销的钱，都没有发票，只有单据和付款截图？
-
老师，深圳的工商年报，如果逾期了2天，市场监督管理局会打电话企业吗？会不会罚款之类的
-
老师，请问下，如果员工报销，没有发票，没有付款截图，没有单据，能给报销吗？从哪里出钱给他们报销？对做外账有啥影响吗？
-
老师，公司高新技术企业，现在1-4月份每月研发费用占营业收入的2%，低于最低标准，如果最后年底再达到研发费用5%以上这样可以不，风险大不？
-
老师，商贸出口企业，一般公司会代垫哪些费用
-
你好老师个体户经营超市只给员工交个工工伤险可以吗？ 怎么操作
-
老师，我公司在25年收到关联方开的服务费发票，我司没有给对方付款，26年发现这张发票是开错了，打算26年红冲，那我25年仍然要将该发票确认为费用，那我26年账务上该怎么办呢？
-
董孝彬老师，我公司是电商公司，24年成立，24年的账是代理记账做的，我现在入职这家公司老板让我理账，我发现24年只确认了部分收入，并且没有确认成本（因为供应商在24年没有给我司开票），我现在重新做24年的账，让供应商现在把成本票开给我，我更正申报24年的企业所得税汇算清缴。是不是在我更正申报24年的企业所得税汇算清缴之前供应商把成本票开出来，我在更正24年企业所得税汇算清缴时该成本发票就可以作为成本在24年企业所得税汇算清缴时税前扣除？
-
老师，你好，我们对公发没交社保的人员工资，但是，工资表上不出现没交社保的人员，可以吗，这样会出现什么问题，
-
先收汇再出口设应收账款可以吗
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那1万元其他应收款（保证金）还得挂1万元员工的应收啊
贷：其他应收款 直接二级明细-员工即可
我意思是贷：其它应收款-质保金 借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂其他应收款-员工姓名 1万
我意思是贷：其它应收款-质保金 借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂借：其他应收款-员工姓名 1万
我意思是 借：销售费用 2万 贷：现金 1万 贷：其他应收款-质保金 1万 另外还得挂借：其他应收款-员工姓名 1万
请问老师还在吗？？
没有对应的科目了，或者挂质保金，或者挂员工，只能挂 一个