您好 我是做公司内账和管理U盾的,公司的外账报税由代账公司做,那么我这边内帐反应真实交易，那么白条也要做账,那么老板和员工报销是白条咋办，能从对公打钱给他们吗？ 打的话 ，那外账那边 ，只收有票的凭证做账咋办，那银行流水上面又有这笔支出

那该怎么操作

就是说，最好是又一些票的

有些实在没有票 要报销的怎么办

那就不能扣除的了这个

？不能扣除什么意思 不给报销吗？那报销咋办

是可以报销，但是没有办法在所得税前扣除

所得税前扣除大概是在每年什么时候，有没有什么办法能简单方便的记住哪些需要调增调减的？

这个是五月底之前需要完成的哈

那汇算清缴怎么方便记住那些白条调整的账呢

那些一般都是自己提前统计的，有个表格统计

有固定模板吗

这个我们这边是没有的，抱歉哈

表格大概怎么做呢