老师：你好，我这个月做固定资产时发现本期计提折旧后期末净值变成了负数，这种情况是不是我计提多了呢？需要在本期折旧栏内修改金额吗？
你好是的 下个月或者当月修改折旧额
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老师，这张固定资产负债表是按年计提折旧一次。是代账会计那边发我的，今年的，他是计提到了10月，我拿到他发给我的表里，发现他是当月开始计提折旧，而且计提的金额也有问题，我做了修改。我是按照次月开始计提折旧，用的直线法。老师，麻烦您帮我检查一下，我修改的这张表里的数据，本年折旧和累计折旧金额，是不是都没问题了？
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老师，这张固定资产负债表是按年计提折旧一次。是代账会计那边发我的，今年的，他是计提到了10月，我拿到他发给我的表里，发现他是当月开始计提折旧，而且计提的金额也有问题，我做了修改。我是按照次月开始计提折旧，用的直线法。老师，麻烦您帮我检查一下，我修改的这张表里的数据，本年折旧和累计折旧金额，是不是都没问题了？
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因为公司以前没用系统做固定资产，现在上系统了，我按照净值做的初始化。启用帐套后也是按照净值做的卡片，点资产工具栏对账，固定资产管理清单和会计科目余额是平的。那这新增的卡片还要做凭证吗，如果做了账就不平了，资产清单金额少了。 还有就是新增卡片入账日期怎么填写，因为是按照计提折旧后的净值填写的（原值），计提折旧没填写，是按照计提折旧时间填写入账日期，还是按照当初购买得日期填写入账日期
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老师：你好，我这个月做固定资产时发现本期计提折旧后期末净值变成了负数，这种情况是不是我计提多了呢？需要在本期折旧栏内修改金额吗？
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请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？
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你好老师，早几年我们是购买一辆二手的小车，20000块进来的，当时没有按累计折旧去折旧的，是全部进入了费用了。现在这辆二手车当废旧卖了3000块，也按要求开了销售发票了。我现在要怎么写分录是正确的？
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直接在本月的本期折旧修改就可以了吗？
你好可以的 可以这么做的
老师：请问做完帐之后自己应该怎么检查呢
先看报表平衡 资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润累计，先看这个关系对不对， 然后你再看一下资产类的科目有没有出现负数，核对一下库存现金和银行存款的余额 其他的只能等盘点才能查
还是有些不是很明白，可以麻烦老师帮我细讲一下吗？资产负债表未分配利润期末减期初等于利润表净利润累计
这个是勾稽关背过就可以
好的，谢谢老师，我去对对看
可以的 可以去看下的
谢谢老师的耐心讲解，这么晚还在为我们解答，辛苦了
不用客气 应该早点休息
不用客气 应该的 早点休息