请问老师，2023年企业所得税汇算清缴，23年10月出售了一辆汽车，但是折扣没有提完，23年1-10月计提了了折旧。但是填写A105080的时候，要把出售的原值写到原值上，因为本期折旧那里有这部分出售的折旧，但是累计折旧那里因为没有计提完毕折旧就出售了，导致期末净值与资产负债表正好差这部分放到固定资产清理的金额。请问A105080累计折旧到底怎么填写呢？

1原值和累计折旧填写期初+本期增加，

23年10月份出售的一辆车的（没有计提完毕折旧，但是1-10月计提了折旧的），这个原值也要写到A105080对吧

这个要严谨处理是只有本期计提折旧的原值和累计折旧，无论期末是否在，对于本期没折旧发生，即使期末在，也不填写

但是 运输设备那里 本期折旧的金额就会大于累计折旧的金额 请问A105080这张表可以通过吗

累计折旧也是对应的项目，也包含本期处置的，即三个数据是配比

那不对吧 原值不放到A105080那里 ，但是本期折旧和累计折旧要放吗？

是的，都是需要放的

但是就会导致，原值减去累计折旧不等于，资产负债表的固定资产净值呀？因为运输设备的折旧没有计提完毕。但是净值体现在A105080

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是的，这个没有必须相等关系

你是说，A105080的净值，可以不等于资产负债表的固定资产净值是吗