演示账套

Q

外贸出口企业收到退税，需要做进项税额转出吗？

2023-05-06 21:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-06 21:06

您好，这个是需要的，需要

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:09

收到退税时，做进项税额转出吧？是不是增值税申报表上面。本期就转出呢？

齐红老师解答 2023-05-06 21:10

嗯对，就是这个意思的

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:14

再问一下。出口退税进项税额勾选的数字，是填在增值进项税额的18行免抵退税办法不得抵扣的进项税额？还是26行本期认证相符未申报抵扣呢？

齐红老师解答 2023-05-06 21:16

这个是属于第26行的这个金额的

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:17

那转出的时候是填在表格哪里呢？

齐红老师解答 2023-05-06 21:18

你说的是进项这个是吧

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:19

嗯，收到税款转出进项税额的时候数据填在哪行呢？

齐红老师解答 2023-05-06 21:19

那填附表二进项税额转出对应的其他栏次

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:23

那增值税主表就有进项税额转出数据了，那就显示需要交税了，数据就不对了

齐红老师解答 2023-05-06 21:24

你最后可以截个图吗

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:27

就是这样的

就是这样的

齐红老师解答 2023-05-06 21:29

你有进项税额转出的话，其实这部分徐涛

快账用户9140 追问 2023-05-06 21:35

没听明白？老师可以说的清楚点吗

齐红老师解答 2023-05-06 21:37

就是你进项转出的金额，如果是小鱼你正常的进项税的话，这个是需要交税的

您好，这个是需要的，需要

2023-05-06

同学你好需要转出进项的

2020-09-04

借：银行存款贷：其他应收款-出口退税借：其他应收款-出口退税贷：应交税费-应交增值税（进项税额）

2021-05-14

你好，是征退税率差，导致的进项税额转出？

2023-07-21

您好，借库存商品贷应交税费应交增值税进项税额转出

2023-07-21

相关问题

相关资讯

热门问答更多>

保存到桌面
升级会员
关注我们

扫一扫，关注公众号
在线咨询

快账官网售前咨询

返回顶部

您正在与金牌答疑老师聊天

金牌答疑老师