老师好！收到购进货物的退货红字发票，是如图做会计分录吗？月末还应该怎样处理？
借：原材料 负数 贷：应付账款 负数 应交税费-增值税-进项转出 正数
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老师您好，我是购买方，购买商品也收到了进项发票，现供应商给我一个半年度返利，对方针对之前的这些货物开一部分的红字发票，（只返款，不退货），以此退款（返利）给我，请问是否合理，关于这个的会计处理如何做？
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老师:您好！购买方发生进货退回，且进项税已经认证抵扣，收到销售方的红字发票，怎么做会计分录？
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我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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17.购进货物等发生的退货，应根据税务机关开具的红字增值税专用发票编制相反的会计分录，如原增值税专用发票未做认证，应将发票退回并做相反的会计分录。正确还是错误
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老师好，是我提问错了，我图片分录是本月初收到税务通知的，我上期的留抵税额，按上级要求按比例退还了1000+的款项。我的分录正确吗？月末还应该如何处理？
应该是这个分录的哈 借：银行存款 贷：应交税费-增值税-进项转出
在本月末还是本年末，对于“应交税费——增值税——进项税额”的余额还要做怎样处理吗？
不用管那个余额的哈。正常申报就是了