我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
同学，你好 借：应收账款 -20 贷：主营业务收入 - 应交税费 -
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我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
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老师，本月开具的专用发票，发生了部分退货，怎么开具红字发票信息表？例如，我司收到30份专用发票，是万位专票，共30万，现退货32000元，我们作为购货方怎么申请红字信息表，是一张信息表就行，还是要4张呢？是其中一张部分红冲，还是？
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老师你好，9月退货给供应商开的红字信息表给对方但是9月没有收到红字发票是按红字信息表做9月的账务处理吗？分录怎么写
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请问下个月我公司要正式实行开全电发票，请问全电发票收到对方的红字信息表如何再开负数票给对方，当这个月纸质票在下个月有退货的还能红冲么
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我是一般纳税人，我从一般纳税人那里买进一批货物，收到专用发票，尚未抵扣。同一个月份，货物大声退货，收到对方开具的红字负数发票，请问账务处理我怎么写分录，请写给我。另外，收到的红字负数发票，我要怎么处理？
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老师请问下，出口美元1000，海运费美元100，保费人民币50，请问收入确认的金额是多少？
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老师，工商公式时填报有个税务栏，那那里是填什么数据的？可以不填吗？
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写全了老师，主要是税金这
是用进项税装出还是红字进项税
你昨的也不对，我是购货方
同学，你好 你是购买方 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进） 贷：银行存款-20 税费按照发票上面的金额
我是说退货的会计账务处理
同学，你好 这个就是，和进货一样，金额负数
税金抵扣了，用不用做进项税转出
同学，你好 进项税金，负数表示