我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
同学，你好 借：应收账款 -20 贷：主营业务收入 - 应交税费 -
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老师，我想问一下我们收到厂家货物降价让利，上个月给开的发票已经抵扣，这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来，货物没有退货，让利1万元，抵这个月的货款，该怎么写分录呀？
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老师，我想问一下我们收到厂家货物降价让利，上个月给开的发票已经抵扣，这个月厂家又给我们开了一张红字发票过来，货物没有退货，让利1万元，抵这个月的货款，该怎么写分录呀？
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你好：我想咨询一下，我公司为购货方，6月份收到销货方发票后认证并做账，于7月份发现发票票面信息错误，开了红字发票通知单，当月未做进项税额转出，8月份收到重新开的红字发票、蓝字发票，怎样账务处理？
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没有发生退货的情况下，销售方发票开错了，购买方已经认证抵扣后开红字信息表给对方，对方当月开了红字发票，次月才重新开具正确的发票给购买方，购买方在申报的时候需要把红字信息表对应的税金部分转出，转出部分分录怎么做呢？
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我公司购货100，下月退货20，开的红字信息表，收到红字发票怎么账务处理，给写下会计分录，还有当月购货100，下月没底扣，又发生退货，怎么做帐
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粤公网安备 44030002003870号
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写全了老师，主要是税金这
是用进项税装出还是红字进项税
你昨的也不对，我是购货方
同学，你好 你是购买方 借：库存商品 应交税费-应交增值税（进） 贷：银行存款-20 税费按照发票上面的金额
我是说退货的会计账务处理
同学，你好 这个就是，和进货一样，金额负数
税金抵扣了，用不用做进项税转出
同学，你好 进项税金，负数表示