我想请问一下，商家给我的收据同时也给八局开专票，收据上的金额是82240.55元整+运费：3612.704元，合计118253.254元整，给八局开发票的金额是价税分离的，运费也是单独开的发票，那我做账是按照发票价税分离来做账还是按照我收据加运费做账呢？一个是价税分离的，一个是没有价税分离，合在一起做的。

你这个不需要考虑增值税了，你看一下你其他的业务是分开的吗。

以前不知道的情况下我做了两笔，一笔是收据，一笔是发票（价税分离的）现在我是做了笔业务，就是发票跟收据同时做的，价税分离的，但是有的时候收据到了，发票又没给我开，我收据做一次账，发票开了我再入一次账有的时候开发票金额跟我实际金额又不一样，有桥梁的量在发票里面，现在搅来搅去的，我都不知道咋做我这个凭证才跟实际的一致了，咋做都一致不了

删除一个 重复的你找下删除了 还能分出来的吗

我没敢动，一个都没删

这样会造成你的成本，大于收入

我想冲掉，但是我现在的账该咋入我都不知道了