Q
老师，麻烦写一下第（2）小问的过程和公式
2023-05-08 20:29
2023-05-08 20:39
同学，您好，稍等下马上回答
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第二小问，麻烦老师写出解析，和这有啥公式吗
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转让金融资产增值税按照差额征税方式，以卖出价减去买入价后的余额为销售额，计算缴纳增值税，适用税率为6%，具体计算公式为：转让金融商品应交增值税=（金融商品卖出价-金融商品买入价）÷（1+税率）×税率，但转让金融商品出现的正负差，按盈亏相抵后的余额为销售额。若相抵后出现负差，可结转下一纳税期与下期转让金融商品销售额相抵，但年末时仍出现负差的，不得转入下一个会计年度。所以选c
因为题目说的是第1季度，所以题中上一期是指去年的第4季度，去年的截止到去年年末没有抵的，不能转入到今年。所以不能减106。是这个意思吗？
您好，商业银行是原来交营业税时这些金融机构是按一个季度作为一个纳税期限，改为增值税后一般都是按季征收的，所以题目的上一期是理解去年的，不能抵减。