发票四万，然后后期只付两万，已经确认收入了，后面两万不付，红冲，当时做了主营业务收入确认税了，怎么弄
后期开了2万红字发票？
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21年发生了一笔业务（未付钱票已开已认证），然后今天付钱的时候少了点，然后我们就联系税务局也重新开了红字发票，红字发票是不是这样做账: 借:主营业务收入 应交税费-销项税 贷:应收账款（把没收到的部分冲会）
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老师你好，3季度开出的发票冲红后没有再开蓝字发票，之前款也已经收了并确认了收入，也不会退回了，业务相当于没取消，请问转到营业外收入分录怎么做？
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如果之前做了预缴税款，同时确认了收入:借:应收账款贷主营业务收入/简易计税 后面开票的时候，冲销的分录怎么做
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老师，您好，我们是教培服务业，主要是针对企业短视频教学，会有很多预收款项，很多没交付课程就已经开了发票了，比如当月收入是500W，300月是已交付的可确认收入，这其中有100万没开票，要确认未票收入，但下个月开了票要进行反冲回吗？另外还有200万没有交付，但200万其中的50万是已开了发票的，这部分是不是也要确认为收入，后续退款了再进行红冲收入吗？有没有比较好点的处理方式？
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老师，我们是国企，然后工程款是单位拨付，没有要求开票。之前会计没有申报无票收入。合同是500万一年，签了3年。但是这两年多只收到600万，第一年300，第二年200.前两年一直都是账面确认了收入的，但是申报没有报。今年100账面还没确认收入。现在领导让我把收入每月确认掉。按照季度不超过30万确认，怎么做呢
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是对方给我们开的红冲发票，剩下的两万不付了
不是我们开具红冲发票，对方开红冲发票 ？？？？？
是对方给我们开了四万发票，现在我们只付两万，剩下的两万对方给我们开了红冲发票
现在做相反分录，冲减2万
老师就是主营业务收入在借方，税也去借方是吗
是，主营业务收入在借方，税也去借方
老师，对方如果已经交税了，他们怎么做凭证
主营业务收入在借方，税也去借方，这是开具红字发票方做的分录
老师，那增值税他们已经交了咋办？退不回来了是吗
可以留抵后期增值税