少计提的社保，在所得税汇算清缴表里怎么填写，就是账载金额和实际发生金额，税收金额各自怎么填写？

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• 你好老师，我司预付了31万的酒店用品款 现在收到32万的发票， 付的时候我做了预付账款31万，贷银行存款 现在收到32的票要怎么做账

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