演示账套

Q

我这有家公司他车辆不是公司名字但是一直当作固定资产在公司提折旧现在审计要清理掉折旧是不是要把前几年的累计折旧都冲掉呀如何做分录

2023-05-09 13:06

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-09 13:07

对的，是的，借累计折旧，贷以前年度损益调整，这个是跨年的，借应付账款，贷固定资产，这个是红冲入职的固定资产。

快账用户2046 追问 2023-05-09 13:24

红冲固定资产为什么借方是应付账款呀

齐红老师解答 2023-05-09 13:28

你好，当时你支付了吗？

快账用户2046 追问 2023-05-09 13:31

当时已经支付了

齐红老师解答 2023-05-09 13:34

那你这个钱收回来了吗？收回来了借银行放款。

快账用户2046 追问 2023-05-09 13:37

钱没有收回来

齐红老师解答 2023-05-09 13:44

以后这个钱能收回来的话，你就挂着应付账款或者是预付账款，如果收不回来的话，就做营业外支出。

快账用户2046 追问 2023-05-09 13:51

好的谢谢老师

齐红老师解答 2023-05-09 13:54

不用客气，工作愉快。

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