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Q

企业所得税汇算清缴，固定资产以前年度有一次性抵扣所得税的，今年计提的折旧纳税调增，填写资产折旧明细表的时候，第4列税收金额里的资产计税基础填写固定资产原值还是0？第5列税收折旧0，第8列累计折旧填资产原值还是0？

2023-05-09 13:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-05-09 13:14

这个都填写零不是一次性折旧了吗账上也一次性折旧了就不用调增

快账用户7601 追问 2023-05-09 13:17

以前年度按年计提折，汇算清缴一次性抵扣的，当年纳税调减了。今年将今年计提的折旧纳税调增

快账用户7601 追问 2023-05-09 13:18

账上没有一次性折旧完，按年折旧的

齐红老师解答 2023-05-09 13:20

那你这个税收折旧要填写一年应折旧的金额账载金额是多折旧的金额

快账用户7601 追问 2023-05-09 13:44

黄色背景表格子内容填写是否正确

黄色背景表格子内容填写是否正确

齐红老师解答 2023-05-09 13:48

同学你好税收折旧金额是可以税前扣除的金额这个要填写

快账用户7601 追问 2023-05-09 13:54

那2022年第5列和第8列填的金额是多少？

快账用户7601 追问 2023-05-09 13:55

还有2022年第4列金额填多少

齐红老师解答 2023-05-09 14:01

同学你好第五列填写10 八列填写30 是第三年折旧吧一年折旧十

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