下午好啊,当然有风险啊,咱有资金的流动,没有体现业务的流动,咱财务的账也做不平啊,客户不开票可以申报未开票收入的,供应商没有发票,这个成本费用年度汇算清缴是要纳税调增的

收到货款并且开具发票,但是还没有发货。已确认收入。现在给对方发货的时候分录怎么做啊?可请教
收到货款并且开具发票,但是还没有发货。已确认收入。没有结转成本现在给对方发货的时候分录怎么做啊?可请教
老师,早上好!我想问一下,我的发票已开,货款也全部收到了,但是货没有还在库存,这样的我可以当月确认收入嘛?还是一定要等货送给客户才可以确认收入(1.如果发票未开,产品未送,但是货款已收完---做预收或应收不能确认收入) 2.发票已开,货款也已收入,但是产品未发给客户,我需要当月确认收入吗?以上内容,请回复!谢谢!
我们2020年收到客户一笔款,没有进货发票也没有销售发票,没有入库没有出库,当时是供货商直接开给客户的,需要确认收入吗?可是我找不到发票了,也不知道是哪家供货商开的
发现原先账务遗留下来的问题要去处理吗? 比如说收到客户1460元,记在其他应收账款贷方了,也许货已经给客户,但是账务上没有确认收入,也没有做发出商品的处理。那么我需要怎么去解决呢?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
供应商能开发票,但是得下个月到
四月份没确认收入,税已经报完了。五月份补上可以吗?
您好,那这太好啦,年度汇算清缴前能开票都可以,下月开太好啦,那现在只要把收到的钱申报未开票收入,咱就没有风险啦