Q

税控设备费及技术维护费，抵扣的时候在增值税申报表里怎么填？如何做账务处理？

2023-05-09 14:21

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-09 14:22

主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额里面填写借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用、办公费负数

主表应纳税减征额还有减免明细表本期发生额、实际抵扣金额附表四的本期发生额、实际抵扣金额里面填写借应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用、办公费负数

2023-05-09

您好，账面冲抵费用，借：管理费用（负数），贷：应交税费-应交增值税-减免税额

2021-12-23

你好，附表四填完后，应在主表23行自行填上数据。

2022-08-05

对的，是的。借管理费用、办公费贷银行存款，借，应交税费、应交增值税减免税款，借管理费用、办公费负数

2024-05-19

打开《增值税减免税申报明细表》申报表；在报表的减税性质代码及名称中，选择减免条款“购置增值税税控系统专用设备抵减”，并在减税项目的本期发生额中输入金额 *元；

2023-06-11

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