你好,具体的是什么业务呢?

老师,开出去的发票,客户收到时发现汉字有误,如果客户那边已经抵扣了,我们应该如何操作,如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢?
郭老师,还是我刚才那个问题,如果按我那样做的话是不是不能及时的把费用体现在当期?
郭老师接上个问题回答下 有具体操作流程吗 我只在申报记录找到所属期的
请问老师、香港企业的做账报税具体是如何操作的呢?现在企业执照下来了也已经银行开户,税率与报税这一块该如何操作?
郭老师,就刚才的问题,那现在我具体该如何操作?
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
就是以上这些问题
是你给银行那边提供的资产负债表是修改之后的,你账上的还是按照正确的来做。
对的,我也是这个意思。
只要银行那边不查你申报的数据就行。
银行只是要求我提供22年年度报表和今年第三季度报表
你好,那你根据他的要求提供就可以。
好的,谢谢老师。
不用客气,工作愉快。