老师，开出去的发票，客户收到时发现汉字有误，如果客户那边已经抵扣了，我们应该如何操作，如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢？
你好，如果客户已经抵扣了，你让客户给你开红字信息表发给你，你再开红字发票给到客户。然后让客户做账就可以，然后做进项税额转出，你再重新给他开一张正确的再给他。
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老师，开出去的发票，客户收到时发现汉字有误，如果客户那边已经抵扣了，我们应该如何操作，如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢？
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老师 有一个客户的发票（专票）在8月开了一次，在10月又开了一次，开重了，我现在要红冲8月那张，应该怎么操作呢，对方肯定是抵扣了的
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老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）
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老师，请问一下，我们是销售方，11月份开出的电子专票10万，客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲，只冲5千。现在怎么开红冲发票，具体如何操作
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老师好，我们公司12月开给客户的专票已经被认证抵扣了，现在客户又要求红冲掉这张发票？可以红冲吗？如果一定要红冲该怎么操作？
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做面料批发，并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一，根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。这种情况的公司开票时，数量填1，单位填批，税务认可吗，有风险吗
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公司本身就是做面料批发，并不是按单品单独结算。并且客户下单款式杂乱并不统一，根本没办法单独拆分出单独的米数和单价。一旦分开统计账目只会更加混乱，完全没办法理清。这种情况的公司开票时，可以按单位填批，数量填1，直接开票吗？就算是一批货卖出，数量只填1来开票
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如果客户没有勾选认证的话，你直接让他退给你就可以了，你直接开红字发票就可以，然后另外再给他开一张正确的。
隔月的错误发票也要退回来是吗？
如果没有抵扣，发票就要拿回来是吗
如果对方没有抵扣的话，他是要退给你的，为什么要退给你？因为他没法用了，因为你要红冲他，所以说你给他要回来以后，然后红冲掉以后，再重新开一张正确的再给他。
隔月的错误的发票，他是要退回的，前提是他没有勾选认证。
老师，那我收到退回来的错误发票后，我是不是也要填红字信息表才能红冲
你自己收回来字发票，你要自己填写红字信息表，然后再开具红字发票。