老师，开出去的发票，客户收到时发现汉字有误，如果客户那边已经抵扣了，我们应该如何操作，如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢？
你好，如果客户已经抵扣了，你让客户给你开红字信息表发给你，你再开红字发票给到客户。然后让客户做账就可以，然后做进项税额转出，你再重新给他开一张正确的再给他。
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我们在十一月份收到供应商开来的进项票，但是在十一月份已经做了进项抵扣，对方才说发票开错了，如果重新开具，我这边需要怎么操作呢？
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老师好，上月给客户开了一张增值税专用发票，客户退货退款，但发票在我这忘了作废，本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表，然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢？我点击红字想导入网络下载红字发票信息表，里面没有他们上传的票，该怎么操作呢？谢谢老师，请指点下
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老师，开出去的发票，客户收到时发现汉字有误，如果客户那边已经抵扣了，我们应该如何操作，如果没有抵扣又应该怎么具体操作呢？
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老师，请教个问题，以前收到的发票已经入账，但没有抵扣 ，本月抵扣时发现有误，应该如何操作？ 是让销货方开一张红字发票，再开一张正确的发票，红字发票和正确的发票都提供给购买方吗（如果是纸质，红字发票发票联和抵扣联也要一起提供吗？）
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老师，请问一下，我们是销售方，11月份开出的电子专票10万，客户已经抵扣。需要对这张发票部分红冲，只冲5千。现在怎么开红冲发票，具体如何操作
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如果客户没有勾选认证的话，你直接让他退给你就可以了，你直接开红字发票就可以，然后另外再给他开一张正确的。
隔月的错误发票也要退回来是吗？
如果没有抵扣，发票就要拿回来是吗
如果对方没有抵扣的话，他是要退给你的，为什么要退给你？因为他没法用了，因为你要红冲他，所以说你给他要回来以后，然后红冲掉以后，再重新开一张正确的再给他。
隔月的错误的发票，他是要退回的，前提是他没有勾选认证。
老师，那我收到退回来的错误发票后，我是不是也要填红字信息表才能红冲
你自己收回来字发票，你要自己填写红字信息表，然后再开具红字发票。