老师，汽车4S店在申报企业所得税申报表中的期间费用，这个保险信贷服务费和GPS，延长保修期，交车费，贴息费，业务推荐费这些，应放在哪个项目里
您好，同学，请稍等下
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老师，汽车4S店在申报企业所得税申报表中的期间费用，这个保险信贷服务费和GPS，延长保修期，交车费，贴息费，业务推荐费这些，应放在哪个项目里
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2021年5月31日进行存货盘点过程中，发现上月购入的材料盘亏10吨，每吨购入成本为1200元（不含增值税，购入时取得增值税专用发票）。经查属于管理不善所导致，应由责任人赔偿5000元。企业应当如何进行会计和税务处理。 参考解析： (2)企业因保管不善造成原材料的毁损，增值税的进项税额不得抵扣，所以要将已抵扣的增值税进项税额转出，确认为资产损失。同时，减除责任人赔偿后，在计算企业所得税时以专项申报的方式进行税前扣除。 会计处理为： 借：待处理财产损溢 13560 贷：原材料 12000 应交税费一应交增值税（进项税额转出）1560 批准后： 借：管理费用 8560 其他应收款 5000 贷：待处理财产损溢 13560 老师：请问这个题目为何管理不善，难道进行专项申报了，企业所得税就可以扣除，不是要做调增的吗？只有自然灾害才是企业所得税前可以扣除吗？
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老师好，请教个问题，私营独资企业（小规模），律师事务所，属于查账征收(需报个人所得税经营所得纳税申报表-季报），没有给法人发工资，但是给法人交社保费了，计提社保，是，借：管理费用-社会保险费（单位）贷：应付职工薪酬-社会保险费（单位），缴纳社保费，是借：应付职工薪酬-社会保险费（单位）借：其他应收款-法人（个人部分）贷：银行存款，但是缴纳的个人部分（借：其他应收款-法人）这个在我发放工资这里，我没给法人发放工资，也就没做贷：其他应收款-社保（个人部分），那我这个缴纳社保法人个人缴纳社保部分怎么做分录
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管理费用中二级科目有设置了办公费、房租、物业管理费、水电费、招标费、运输装卸费、市内交通费、福利费、社医保、服务费、认证费、设计费、车辆费、检测费、快递费这些，在所得税年报期间费用明细表对应项，应该填哪里？
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发现23年一季度财务报表没申报，于是想补申报。在财务软件里导出了一季度财务报表，填写利润表数据时，提示利润总额和申报的一季度所得税不一致，财务软件里利润表的利润总额是正数，但是申报的一季度所得税，利润总额是负数，问题1:这个是不是只能是期间费用那里多填了。还发现二季度的财务报表和所得税报表该对应上的数能对上和财务软件里该对应的数据也能对上，但三季度和四季度对不上，其中对不上的项目有营业成本、研发费用（研发费用在管理费用下，管理费用都能对上，所以问题②:是不是可以忽略掉研发费用对应不一致情况）。 这种情况该怎么办才好，问题③我现在补申报23年1季度财务报表，这个利润表，我是要在管理费用那里，增加一些，直到跟一季度所得税利润总额数保持一致（负数状态）吗
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好的老师，在线等救急，在填报中
你好 做账记哪个科目了
做账就是做销售费用下的以上这些费用，现在要申报怎么归类到那一项目里比较合适？
没有一样名称的就填写在其他里。
其他，感觉比较敏感不太妥帖，并且金额有点大七十多万，老师帮想想放在哪个比较好
你好 没有一样名的就 是填写这里对，没关系的，无法分类的就填报在那里，也没法填在别的栏里
放其他怕引起税务关注，如果这些没有发票的，是不是都要做调增啊？
没有成本票的都要调整，需要填写在纳税调整明细表的30。没有成本票的都要调整，需要填写在纳税调整明细表的30号。
老师可以把这些放在包装费里吗，认为是包装这些产品所产生的销售费用，可以这样认为不
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你好 是的 可以这的呢