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请问老师:已经入库待销售的库存商品,在企业所得税汇算清缴时候需要填报缴纳企业所得税吗?

2023-05-09 16:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-09 16:52

没有销售的商品,跟汇算无关的哈,汇算是调整利润

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快账用户7081 追问 2023-05-09 17:23

谢谢老师!因为我填申报表的结束进行申报风险扫描时候有风险提示:大概意思有存货与主营业务收入有关。我就懵了以为存货要视同销售计入收入进行所得税申报调增

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齐红老师 解答 2023-05-09 17:25

提示你存货是否正常结转了成本

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快账用户7081 追问 2023-05-09 21:20

感谢一鸣老师指教!

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齐红老师 解答 2023-05-09 21:51

不客气,祝你工作顺利,感觉满意的话,麻烦给个5星好评哦。礼貌用语,切勿回复!

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没有销售的商品,跟汇算无关的哈,汇算是调整利润
2023-05-09
你好!是的。是要先调整
2022-05-11
是的 如果汇算清缴的时候发票还未过来,就得进行企业所得税汇算清缴纳税调增
2022-05-11
你好同学,打开纳税调整项目表,然后找到30行,在那里面做调增就可以了。
2022-05-11
是的,您的理解正确
2024-03-05
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