#提问#老师你好企业所得税有退款的金额，我想在纳税调整表里填个数据让他不退税，需要填哪个栏目？
你好，可以？填写纳税调整明细表的30号。
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我想问下 就是汇算清缴企业所得税的时候有退税 不办理退税的话 需要调整哪个表啊？ 退税金额661.85
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老师你好，我在填这个企业所得税，他这里的本年累计金额是等于利润表里面的本期金额数据填写吗？
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老师你好，企业所得税汇算清缴的纳税调整项目明细表中职工薪酬栏，账载金额和税收金额，是分别填写的科目余额表里面的哪个数呢？
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老师好，凭票做帐，微亏，汇算清缴时纳税调整表其他栏都据实填写了，但想交点企业所得税，就在其他栏里填了调增金额（无依据，个人根据核定征收的征收率大致估的一个数字），这样做有没有风险？万一税务核查问调增依据，怎么回答？
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#提问#老师你好企业所得税有退款的金额，我想在纳税调整表里填个数据让他不退税，需要填哪个栏目？
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老师，我公司是小规模纳税人，我公司25年的账是代理记账公司做的，做的比较乱，我不打算用代理记账做的账，我打算自己从头做，但是在12月底前出不来数据，所以现在我把收入弄对，保证增值税是对的，其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费，我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去，这样的话，我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的，但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样，这样没关系吧？
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账载金额和税收金额都填吗？
税收金额填写零，然后账载金额就是你要调整的数据。
那还有就是公司没有发票的单据需要调整也是填写这栏吗？
你好是的是这样填写对
老师你好帮我看下我不想退税这数据要怎么调
就是调整应纳税所得额的金额就行，调整对应的金额可以调整纳税调整明细表的30行。
就是这个数据怎么调都对不上
有个减免所得税额这个数是按多少来算？
你好 符合哪个减免的
符合小薇企业所得税
100万部分减免是100万乘以百分之22点五。100万到300万部分是。实际的金额乘以。20%。