#提问#老师你好企业所得税有退款的金额，我想在纳税调整表里填个数据让他不退税，需要填哪个栏目？
你好，可以？填写纳税调整明细表的30号。
-
Q
我想问下 就是汇算清缴企业所得税的时候有退税 不办理退税的话 需要调整哪个表啊？ 退税金额661.85
-
Q
老师你好，我在填这个企业所得税，他这里的本年累计金额是等于利润表里面的本期金额数据填写吗？
-
Q
老师你好，企业所得税汇算清缴的纳税调整项目明细表中职工薪酬栏，账载金额和税收金额，是分别填写的科目余额表里面的哪个数呢？
-
Q
老师好，凭票做帐，微亏，汇算清缴时纳税调整表其他栏都据实填写了，但想交点企业所得税，就在其他栏里填了调增金额（无依据，个人根据核定征收的征收率大致估的一个数字），这样做有没有风险？万一税务核查问调增依据，怎么回答？
-
Q
#提问#老师你好企业所得税有退款的金额，我想在纳税调整表里填个数据让他不退税，需要填哪个栏目？
热门问答 更多>
-
老师，公司收到一张代驾费发票怎么入账
-
老师 2月份收到对方30万预付款 3月份给对方开票含税金额为1899000 4月份给对方开票含税金额为2365400 4月份收到对方120万货款 增值税率为9% 怎么做会计科目
-
合伙企业无法区分经营成本来呀，按什么比例计算成本费用啊？
-
老师你好，公司现在是一般纳税人，之前是个体工商户劳务队，干的活还有150万没给，现在给钱必须打给公户，钱到现在公司，往出支取可以正常支取，税务有什么问题？（当时开票都正常交税了）
-
老师，没有往返车票，外地的餐费和住宿费可以做福利费吗？
-
请问老师，24年暂估的固定资产发票没开进来，这个月汇算清缴是不是把计提的折旧费调增，譬如计提了10万的折旧，把这10万调增，按10万的5%交企业所得税啊？
-
老师这题没搞懂帮忙解析一下
-
合伙企业需要报工商年报嘛？
-
老师这题没搞懂，帮忙解析一下
-
商贸公司买进茶和包装，开进来发票分别是茶*六堡茶和纸制品*茶叶包装两种，卖出去带茶的包装时候该怎么开票呢？发票上分类编码怎么选？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
账载金额和税收金额都填吗？
税收金额填写零，然后账载金额就是你要调整的数据。
那还有就是公司没有发票的单据需要调整也是填写这栏吗？
你好是的是这样填写对
老师你好帮我看下我不想退税这数据要怎么调
就是调整应纳税所得额的金额就行，调整对应的金额可以调整纳税调整明细表的30行。
就是这个数据怎么调都对不上
有个减免所得税额这个数是按多少来算？
你好 符合哪个减免的
符合小薇企业所得税
100万部分减免是100万乘以百分之22点五。100万到300万部分是。实际的金额乘以。20%。