老师好，咨询下，我公司汇算清缴时，存在退税46元，专管员要求调表，我把主营业务成本调减了2200元，现在风险提示利润表与年报的利润总额不一致，利润表也需要调整吗

对，需要纳税调增，公司是劳务公司，没有交际应酬费，管理费就是社保费6800元，主营业务成本就是工资，我不知道现在该调哪里了

老师我选哪项呀，选其他吗

职工薪酬明细表，里面填写工资、社保。

需要调增的数据在纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。

5050表上面不是填账载金额吗，30栏是其他呢

105050这个表格账载金额，实际金额税收金额都要填写啊。

105000这个表格是在30栏填写账载金额，纳税调增。

老师，我5050表填了，显示调整2400元，可是5000这个表我填哪个数值呀

你好，税收金额是不是没有填写？

账载金额，实际金额，税收金额，我都在5050表填了呢

老师， 5000表还需要填写吗

老师，填写了5050表，所有数据就在5000表全部有显示，就不需要再填写30栏吧

你不是需要纳税调增吗？你调增你就填写，不调增就不用填写。

我错了，我是直接在账载金额处直接减少2300元填实际金额栏，然后税收金额栏也是直接少2300元填入

老师帮看下，是我这样填吗

不用这么麻烦的，你直接账载金额填写2300就可以了。

好的，好的，谢谢