老师，问题是这样的，我们跟前一个公司交接时，少算了一笔供应商返还的收入，然后这个月，这笔钱到账了，我们需要把这钱跟前一个公司确认再返还给他们，这个账应该怎么做
同学你好 这个补做就可以了
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老师我想问一下，就是我们有一笔货款，他是在我接手之前，打给了供应商的货款，但是客户还是属于欠我们的货款，没有打，然后我要收回这笔货款之后，需要把这钱打给之前那个公司，这样的分录我该怎么做嗯，贷 ：应付账款，借什么，库存商品吗
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老师。我想问下，就是我们公司合同价35000.我们实收27400.我们收了一个点760。接着我们把35000-27400-760等于6840，这6840我返还给客户了。这个税点跟这个返还给客户的钱怎么计入科目，我们内账
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我们公司要帮a公司付一笔款给b公司、然后b公司跟我们公司签合同，并开发票给我们，然后a公司再把这个钱转给我们，我们开发票给a公司。 他们给我了门一个这个文件，说我们公司等于是他们公司的供应商，好要提供这些资料给他们，这个里面是什么个逻辑
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老师，问题是这样的，我们跟前一个公司交接时，少算了一笔供应商返还的收入，然后这个月，这笔钱到账了，我们需要把这钱跟前一个公司确认再返还给他们，这个账应该怎么做
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老师，我们有两个公司AB，同时和同一个供应商拿货，A公司支付给了供应商了一笔预付款，B公司在供应商这里拿货也在这个预付款里扣，然后B公司再把钱给A公司，这个怎么内部怎么做账
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这个分录怎么做呢
同学你好 借银行 贷主营业务收入 贷销项
这个收入不是我们的，是前一个公司的遗留的，我们也能确认收入吗
这个也不是销售货物，就是供应商给的返利，是挂其他应收，营业外收入的
同学你好 对的 可以确认收入
同学你好 如果不开发票可以不做收入做往来科目
需要付给他的，是其他应收，贷其他应付款 借其他应付款 贷银行存款吗
同学你好 对的 是这样的