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你好老师麻烦咨询一下比如说我们4月份出口我们开了出口发票进项发票内销了没有留底,我们怎么报增值税申报表

2023-05-10 20:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-10 20:57

您好啊,增值税照常申报啊,没有留底只是我们退不了税,申报还是一样的,导入内销开票到附表1,进项到附表2

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快账用户8707 追问 2023-05-11 10:37

你好老师我开了出口发票不退税也填写到免抵退那一栏对不,出口退税不做后期有进项了在退对吗

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齐红老师 解答 2023-05-11 10:41

您好,是的,是这么申报的呢

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您好啊,增值税照常申报啊,没有留底只是我们退不了税,申报还是一样的,导入内销开票到附表1,进项到附表2
2023-05-10
不需要填写其他的。
2023-08-04
如果 3 月份收到进项发票,通常是可以申请出口退税的 申请出口退税的一般条件包括: 企业是增值税一般纳税人且已办理退免税备案。 出口货物是增值税和消费税的应税产品,且属于可退税类别,而非免税或征税产品。 货物已经报关离境并结关,存在相关的报关单电子信息。 财务上已记录为销售。 已完成收汇操作。 拥有齐全的出口单证。 对于贵公司的情况: 已进行了增值税申报,说明在财务处理上有相应的操作,满足了账务上做出销售处理的条件。 虽然销售发票未开,但只要在规定时间内开具即可。 关键在于进项发票,3 月份收到进项发票,如果符合其他出口退税条件,一般是可以申请出口退税的。 另外,作为首次申报出口退税的企业,流程如下: 退免税备案:在电子税局里进行出口退免税备案申请,提交税务机关审核。 退税勾选:在发票综合服务平台上,将购进出口货物的增值税专用发票做退税的勾选。 收集信息:包括报关单等相关信息。 系统申报:在电子税务局进行外贸企业免退税的申报,提交税务机关审核。 上门核查:等税局通知,首次上门核查,核查通过后即可收到退税款。
2025-02-17
您好!很高兴为您解答,请稍等
2024-12-29
你好,你销售给a公司,然后a公司拿来出口,是这个意思吧。
2023-09-05
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