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你好老师,我在22年4月份时有一张分录是把1个季度的固定资产分录红冲了,在做折旧,借:固定资产196000元,贷:管理费用196000元,那4月份当期的管理费用实际是发生了40490.74元,那我结转时的管理费用是不是填用196000-40490.74=-155509.26元?

2023-05-11 08:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 08:58

对的,是的,是这么做的。

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:07

那利润表上的当期管理费用是填40490.74元还是填155509.26元呀?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:09

你好,这里应该填写的是复数155509.26

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:15

你好,如果当期管理费用填40490.74,那管理费用的本年累计数和账本上的管理费用本年累计数是不一呀?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:19

对的,是的,不一样的。

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:21

你好老师,这个费用本年累计数不一样的话,我报电子税务系统时按哪个费用的累计数报呀?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:22

你好,应该按照正确的那一个,就是你账本里面的。

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:25

你好,我是按利润表中的这个负数结转的来填写的,这样不对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:28

你好,你管理费用填写40490。那你的那个管理费用贷方是不是还有余额。还有一个余额196000。

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:28

你只结转了借方的,没有结转贷方。

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:29

是的,现在利润表上的费用本年累计数和账本上的费用本年累计数就是差196000

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:30

你利润表里面的不对,你去看一下你的科目余额表,管理费用还有没有余额。

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:30

是软件做账还是手工做?

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:32

手工账,科目余额表中的管理费用借方和贷方都是40490,没有余额

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:33

你的手工账都是40490,那你管理费用这个19600没有录入是怎么啦。怎么不录入进去啊?

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:43

老师请你帮我看看丁字账,科目余额表,利润表的管理费用数填的对不对

老师请你帮我看看丁字账,科目余额表,利润表的管理费用数填的对不对
老师请你帮我看看丁字账,科目余额表,利润表的管理费用数填的对不对
老师请你帮我看看丁字账,科目余额表,利润表的管理费用数填的对不对
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齐红老师 解答 2023-05-11 09:44

这个是正确的,没有问题。

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:46

我报电子税务系统时也是按这个利润表的费用报的,对吗?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:48

你好对的,是的,正确的。

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快账用户8951 追问 2023-05-11 09:56

你好老师,现在丁字账和科目余额表,利润表的费用是对的了,那总的账本上我是这样填的

你好老师,现在丁字账和科目余额表,利润表的费用是对的了,那总的账本上我是这样填的
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齐红老师 解答 2023-05-11 09:57

你好,本月合计这不也是对的?

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齐红老师 解答 2023-05-11 09:57

你看一下本月合计也是那个金额。

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