小规模纳税人小微企业申报企业所得税年报要勾选那些表格填列？？

2021年我们没有营业收入也没营业成本，只有一万多的管理费用开办费和计提了8000的工资，工资当年没有发放，那我要怎么去做汇算清缴申报？？

你好，纳税调整明细表45栏里面全部调增就可以了，填写账载金额。

筹建期开办费本来就不允许抵扣。

这个是利润表，帮看下怎么去填写

你不是全部做的管理费用开办费？

要做管理费用，开办费都做管理费用，开办费，不要再做财务费用。

根据你的财务费用和管理费用填写到主表里面去。

帮看下这样做对不对？

麻烦你帮我看看

可以的，可以这么做的，你这个是没有按照开办费。

你所说的开办费是要怎么去填写的？

15栏填写账单金额主表里面的管理费用填写管理费用。

纳税调整明细表扣除项目35栏填写账载金额不是15栏。

？？？不是很明白你的意思？

我说的开办费的意思就是在纳税调整明细表里面填写调增，不允许抵扣，全部都调增，因为筹建期开办费不允许抵扣，到了营业期才能抵扣。你的管理费用正常填写，在主表里面填写管理费用，然后这些管理费用全部都调增，调增了之后你的利润是零。

是把那10800的管理费用填在纳税调整项目里面35列里的其他账截金额？

纳税调整明细表105000，这个表格里面。应该是在45栏，你截图看一下，我忘了具体的是哪一栏，是一个其他。

你看下这个表选那个位置填写？

你好，在45栏里面填写。

是把利润表上的10800管理费用和356.45的财务费用合计数一起填在45栏调增吗

对的，是的，是这么做的。

那我营业期的管理费用和财务费用呢！允许扣除吗？要不要调增了