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22年度计入了21年度遗漏的手续费，22年度记作以前年度损益调整，在汇算清缴是怎么填报表？
2023-05-11 18:45
2023-05-11 18:49
这个有发票吗？纳税调整明细表扣除项目30来填写税收金额。
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没有，具体表中30是其他吗？那样没发票需要调增了？
好，那就不需要填写了，你这个没有发票抵扣不了所得。
以前年度损益直接结转未分配利润，所得税报表按净利润填写不包含以前年度部分，那以前年度部分用体现在所得税报表中吗？
你好，以前年度的这个不影响今年的利润，不在今年的利润表里面。
如果是允许抵扣企业所得税的，你在纳税调整明细表里面填写就可以了
那如果是可以抵扣的，填在纳税调减里，也和本年度利润表不一致，但是是在所得税中进行了扣除，是这个意思吗？
是的是的，是这个意思的。