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Q

老师，小规模纳税人的时候出口货物了，不是只免税不退税吗，那报关单怎么处理

2023-05-12 16:37

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2023-05-12 16:44

这个你自己留存好了就可以的。

快账用户5641 追问 2023-05-12 16:46

还是要开发票确认收入，在增值税报表中申报是吧，只不过不用做退税申报了，是吗

齐红老师解答 2023-05-12 16:46

对的，是的，是这么做的。

快账用户5641 追问 2023-05-12 16:49

那这些报关单就在系统里显示着就行，不用做处理是吧

齐红老师解答 2023-05-12 16:51

是的自己留存好了就可以

快账用户5641 追问 2023-05-12 20:31

老师，我们是小规模时期出口了货物，也有报关单，可是没有进项发票，这样怎么办

齐红老师解答 2023-05-12 20:34

按内销得来季度30万普票免增值税

快账用户5641 追问 2023-05-12 20:48

就是正常申报收入，报增值税是吧，那要是取得了专票还可以退税是吧

齐红老师解答 2023-05-12 20:49

你好对的不退转了一般纳税人不退

快账用户5641 追问 2023-05-12 20:52

转为一般纳税人，之前小规模时期还是只免税不退税是吧、即使取得了专票也不能退税是吧

齐红老师解答 2023-05-12 20:52

你好对的是这么做的

这个你自己留存好了就可以的。

2023-05-12

你好在出口免税销售额里面填写的。

2022-06-21

您好，小规模纳税人出口自产货物,一律免征增值税，不是零税率，不退税

2022-01-17

你好正常认证进项转出

2020-10-21

你好这个是免税的了。

2023-04-21

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