我们是房产代理公司，给外中介结算佣金1000，但是对方以个人名义收款没有给我们开票，我们就扣了他100，只转了他900，这种分录怎么做?还能进主营业务成本吗？扣的100又算什么科目呢？
你好，借主营业务成本，贷银行房款900，写这个就可以了。
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我们是房地产公司，有套房是跟别的房地产公司一起成交的，现在佣金回来了，对方开了专用发票给我们，我们要打一半的款给对方，可是现在我们的进项发票已经够了，如果在加上这张发票的进项，就大于销项了，所以这张票就留在下个月来抵扣，那现在做账的话要怎么做，把发票抽出来，做借主营业务成本，贷银行存款，然后下个月的时候在做借应交税费进项税，贷主营业务成本吗，还是有其他的做账方法
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＃提问＃我公司发出材料让其他公司帮我们代加工，但是代加工途中对方把我们的材料报废了，然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票，但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方，这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额，那这个差额怎么做账？他们多开票部分需要进项税转出吗
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老师，下午好，我想问一下对方公司没办法给我们公司开发票，我这边可以公对公给对方公司转账吗？要怎么做账呢？对方公司是养殖企业，不能开建筑服务目前我们公司是小规模纳税人，是不是只需要考虑这笔款项在汇算清缴时调增产生企业所得税就可以了？但是我们跟他们公司没有任何的业务往来，是他们在我们公司挂靠了一个小工程，我们收到业主给的工程款，所以要把工程款从我们对公账户转出给真正的施工老板，但是施工老板有个养殖企业要我们转入他那边的对公账户上往来款是做应收应付吗？但是这笔钱给出去就不会有下文了
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我们是房产代理公司，给外中介结算佣金1000，但是对方以个人名义收款没有给我们开票，我们就扣了他100，只转了他900，这种分录怎么做?还能进主营业务成本吗？扣的100又算什么科目呢？
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我们是房产代理公司，支付合作的中介公司佣金，但是对方没有给我们开票，我们就直接扣了6个点的税钱后由出纳转给对方经纪人个人账户，请问这种支出怎么做分录呢？
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工会出纳去取现支付职工文体活动支出，会计是根据银行流水做账的时候是做两次分录，借:库存现金 贷：银行存款 借：职工活动支出-文体活动支出 贷：库存现金。还是可以直接做一笔，借:职工活动支出-文体活动支出 贷：银行存款
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电商最近出台了新政策，天猫京东等平台自动传递收入总额到税务，缴纳增值税，我们公司合作的供应商一部分是正规企业，有增值税发票，也有44%是向茶农采购的，茶农采购的可以要求茶农去税务代开增值税专用发票吗？茶农会产生什么成本呢
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虚开金额在一万一下，可以并处5万元一下的罚款，虚开金额是税额还是开票的金额
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老师，我们公司买了一台二手机动车，一共是37000元，但是对方只给我们开了2000的发票，我们公司是小规模纳税人，这个账我要怎么入啊，都是老板个人付的
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老师，餐饮业，年末收到旅行社的餐费比我们实际挂账金额少，怎么做会计分录？支付旅行社的佣金这笔钱可以做成减营业收入吗
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车间生产领用配件及消耗品要求以旧换新并要求财务监管，问财务如何监管？
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个税只申报法人一个人的200，为啥还产生个税了
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就是那个100就不要提现了。
老师，还有一个问题，我们是房产中介公司，我们报销外中介的客户带看费，和客户宣传建群红包方便计入什么费用呢？
第一个做销售费用办公费，第二个做销售费用宣传费。