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计提增值税及附加税分录怎么写

2023-05-13 17:08
答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）
2023-05-13 17:09

如果是一般纳税人， 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 借税金及附加，贷应交税费，城建税、地方教育教育附加

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快账用户5392 追问 2023-05-13 17:10

老师，是小规模

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齐红老师 解答 2023-05-13 17:13

小规模的增值税不需要计提

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如果是一般纳税人， 借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值税， 借税金及附加，贷应交税费，城建税、地方教育教育附加
2023-05-13
你好，借应交税费-应交增值税-销项，贷应交税费-应交增值税-进项，应交税费-未交增值税。计提税金及附加：借：税金及附加-城建税/教育费附加/地方教育附加，贷：应交税费-城建税/教育费附加/地方教育附加，借：贷应交税费-城建税/教育费附加/地方教育附加，贷：银行存款。
2025-04-07
得看存货的明细账，是从那笔开始负数？
2023-05-10
你是一般纳税人，还是小规模？
2022-04-14
增值税计提 借：应交税费-转出应交增值税   贷：应交税费-未交增值税 增值税缴纳 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款 借：税金及附加 贷： 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 缴纳时： 借： 应交税金-城建税 应交税金-教育附加 应交税金-地方教育附加 贷：银行存款
2022-02-10
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