晚上好,可以的啊,我们以前也这样操作

老师,股东代垫了一笔工程项目质保金,现在质保金退回来了,但是转给股东时股东并没有全额领取,请问留在公司账户部分怎么记账,股东垫付时:借其他应付款100000,贷银行100000,收回质保金时:借银行100000,贷其他应付款100000,退给股东时:借其他应付款90000,贷银行90000,剩下的10000怎么平?
之前从公户提到法人个人账号再转给出纳做日常支付用?已经这么做了,我可以这么做吗? 借:其他应收款——法人 贷:银行存款 借:其他应收款——出纳 贷:其他应收款——法人 报销费用时: 借:管理费用 贷:其他应收款——出纳
老师,公司的现金开支都是股东直接支付的,笔数还挺多,这样的话产生费用,是不是可以摘要写:股东代支付某某款项 借:成本费用 , 贷其他应付款-某股东?还是需要先借入款项,借:库存现金,贷其他应付款-某股东?
老师请问公司现金支付可以通过其他应收款来支付吗?如:转钱给股东或法人,借:其他应收款~股东法人,贷:银行存款,现金支付时,借:管理费用,贷:其他应收款~股东法人
甲公司,A股东退出,其他应付款500万,协议约定股份归B股东,B股东其他应付款已有1000万,现公司替B股东给A股东退股款,会计分录如下妥否?不妥请写正确分录 是不是这样协议签了 借:实收资本 贷:A股东其他应付款 借:B股东其他应付款 贷:实收资本 后来给钱 借:A股东其他应付款 贷:银行存款 借:B股东其他应付款 贷:资盈利
老师您好,公司主营是生产医疗器械卖的,可以吧采购的材料卖给其他的公司吗
23年贷款买首套房,一百平交2万 税能退税吗
您好老师,个体户是小微企业,没有开专票也没有收专票,没有抵扣。收到顾客现金收款1000元,借:现金1000,贷:主营业务收入 990.1 还贷应交税费-应交增值税 9.9,那后面应交税费-应交增值税怎么处理,结转到那个科目,或者是往后面怎么做,麻烦老师了
老师,本月的成本入账了,但是进项等下个月在抵扣,分录怎么写啊
自然人股权转让。税局称2025年8月购进的软件不能一次性按费用扣除,应按无形资产摊销. 财务调整分录是2026年3月的,如何调整2025年资产负债表期末数?手动改金额吗?
公司出售二手车,没有损益,那就会导致增值税销售额和利润表的营业收入不一致,平价出售,所以没有营业外收入,但有开票,所以增值税销售额和利润表不一致,怎么处理
老师更换护栏开票,对方开不了工程票还能怎么开
发现去年有一笔报销金额500元多报了,但是计入了费用下,现在应该怎么操作?
印花税的问题:问题1:请问比如销售合同框架,只是列明了货物的各个单价,然后按需采购,这种怎么交印花税? 问题2:比如租赁合同,按期收租金,是按照租赁合同总的预测租金收入交印花税? 问题3:比如技术合同,按需出具检测报告,是按照每月实际的检测收入缴纳印花税?
有人挂靠公司交社保,只交半年,比如现在补交1-2月的社保,1-2月社保共计9000元,那么如何申报工资表?
老师,那可以冲销其他应收款转到库存现金来支付吗?
下午好,可以的啊,保证我们的银行和现金余额是正确的