老师，因为我们属于小型微利企业，汇算清缴时，一般收入，一般成本费用，期间明细表这些都是年填的，那如果有些期间费用因为没有发票，我要调增，我应该怎么填表呢？填哪个表呢？
你好，具体的是什么费用的主表里面有一个期间费用，在这里面填写你账上做的需要调整的，如果是工资的，再职工薪酬明细表。
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老师您好，想问下小型微利企业企业所得税汇算清缴时，A类纳税申报表数据都自动生成了，与账上相符，期间费用表免填。那我管理费用下的办公费和印花税金额，填写哪里呢？还有我们企业是2021年新成立，亏损了。固定资产不享受一次扣除是可以的吧？这个怎么填写呢？
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请问老师，因为是小规模企业 ，在汇算清缴时，有些明细表是免填写，只有纳税调整明细表适合填写，请问在2021年无发票的管理费用应该在哪个表填写以及填写在那一行？
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老师，您好，我们公司是小规模纳税企业，我在做年度企业所得税申报表的时候，一进入页面就提示“ 根据您当前填报信息，属于小型微利企业，依据政策可免于填报：《一般企业收入明细表》（A101010）《金融企业收入明细表》（A101020）《一般企业成本支出明细表》（A102010）《金融企业支出明细表》（A102020）《事业单位、民间非营利组织收入、支出明细表》（A103000）《期间费用明细表》（A104000）"这样，那我们也是属于小型微利企业的，这样是不是就只要把数据填在主表“A000000企业所得税年度纳税申报基础信息表”上就可以了？但我们去年有发生业务招待费和公益性捐赠支出的，而且这两个都超出了税前抵扣标准的，就真的不用作税前调整了吗？
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老师我听填所得税汇算清缴的老师说，填表要选一般企业收入明细表、一般企业成本支出明细表、期间费用明细表，为什么我这边跳出来的没有这些呢？
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请问我2021年有一部分原材料发票还没有收到，这部分要做纳税调整，汇算清缴我应该填哪张表，小微企业，一般收入，成本和期间费用表都不用填
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跟职工薪酬都没有关系，跟收入，成本也没有关系，跟资产折旧，摊销也没有关系。就是日常跟别人结算的费用，没有费用发票，所以是要调增吧？就不知道往哪填
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
就比如某项费用，当时我就计入管理费用下的明细科目，后面现在一直没发票，所以我把实际填入30栏账载金额，把调增后的金额填税收金额是吧？那它最终在主表的哪里体现呢？
你好，只填写账载金额就可以的，让他纳税调增，增加你的利润。
嗯嗯，明白了，就填账载金额。那它就会整体体现在主表纳税调增和纳税调减那两行
只体现调增不调减，为什么要调减？
不是哈，老师，我的意思是，我知道这个调整表填完，体现在主表哪里了
你好，纳税调增，纳税调减里面主表下面由利润总额下面。