您好,同学,您看下导出的后缀名是什么?
老师好,上月给客户开了一张增值税专用发票,客户退货退款,但发票在我这忘了作废,本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表,然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢?我点击红字想导入网络下载红字发票信息表,里面没有他们上传的票,该怎么操作呢?谢谢老师,请指点下
去年开的专票!购买方已经抵扣!今年现在要冲红!重新开具,购买方已经填开了开具红字增值税专用发票信息表,我们这边操作的时候红字信息表文件路径怎么导入不行啊,这个路径应该怎么获取?
老师,您好!企业要开具红字发票,我已经完成“开具红字增值税专用发票信息表”的填列和打印,再进行开具负数发票时出现此图,导出去的信息表是空的,再导入时出现xml解析失败,我该如何操作?
老师我在听开具红字专用发票那,增值税专用发票红字信息表审核下载,出现演示系统不能下载,到下一步负数发票填开那,打开红字信息表文件,点击出现请先下载红字发票再导入。这步不操作,我想操作下一个内容还操作不了
老师,对方5.4号抵扣了我方开具的增值税专用发票,5.10号业务终止了,5.11号我方开出了红字信息表?正常情况下,对方抵扣了,是对方开具红字信息表对吗?我方当时开具了红字信息表(我们以为只要我方能开具出红字信息表,对方就没有抵扣)实际对方已经抵扣了, 问,如果对方抵扣了,我方又开具出红字信息表,这样的情况下正数发票三联(第一次开具的)和红字信息表,和销项负数三联,这些是给对方会计还是给我
截止今年3月公司账上未分配利润为负数,3月份公司收到了160万的预收账款,这笔预收账款从今年4月到明年的4月,分13个月确认收入,但是钱160万3月份一次性打到公司账上了,老板想在4月到7月分四个月借100万出去,能否借?考虑到160万是预收账款还未转化成收入,是否要确认为收入才可以借出?还是老板借公司的预收账款出去也可以?
老师,您好,我想问个问题,就是 我在别的公司是正常上班领工资的,另外我自己开了另一家公司,是法人,我现在想把100万拿出来,这种怎么弄
老师,根据当下市场行情,我想问下餐饮行业的原材料成本占比,成本费用占比,利润的占比控制在多少百分比以内才是正常的呢
老师,进项上个被我抵扣了,但后来发现有几张进项是招待客人的不能抵扣,想问要怎么弄?电局那要怎么做?
应收账款做了一笔 借:营业外支出 贷:应收账款 没有证明,汇算清缴在哪里调增
出口型企业,想购买厂房?但是园区有税收要求,有什么办法合理交税吗?
在哪里可以看得出还有多少银行汇票没有还?
老师,我买的课是399的,可以学网银的课吗
你好,金蝶软件,kis专业版,录入现金流量表,具体要怎么操作,哪些需要分类?第一次弄,不太明白?
老师,请问如果是长三角地区的高会,年薪大约多少?
老师,拍的照片怎么上传不了,文件名称是“667201562013238515112828”,类型是“XML”文档
类型是“XML”文档,要改掉呢JPG试试呢
老师,从哪里改呢?怎么改呢?
您好,同学,重新命名啊
老师,下载下来的名称双击后可以改动,但是类型改不了啊?应该怎么改呢?
https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714009384026860343%26wfr=spider%26for=pc 您再看下是不是按照这个步骤操作的呢
老师,我就是按这个程序操作的信息表都打印出来了
老师,您看信息表
您可以依次点击【发票管理】—【红字发票管理】—【增值税专票发票红字信息表审核下载】,选择传出路径后下载好相关信息表,然后通过【负数专票填开】导入下载好的红字信息表,即可正常开具负数专票。
再试一下呢,这样操作
老师,我就是这样操作的已经好多次了,下载下来的信息表是空的,所以上传不了,所以开不了红字发票
这个是你自己开出来的吗?如果是的话,你别下载,你直接开去试一下。
直接下载 销方操作流程: 一. 点击开票软件左上角的【发票管理】; 二. 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】; 三. 选择【增值税专用发票填开】;四. 点击上方的【红字】; 五. 选择【下载开具】; 六. 输入信息表编号,然后点击【下一步】; 七.输入对应的蓝字发票的代码和号码,然后点击【下一步】; 八.核对发票内容,重点注意【数量】和【金额】必须是负值; 九.最后点击右上角【打印】,打印出发票即可。
就是下载开具,你别把它上传 系统,它自动取到这个信息表
老师,开局方式只能是导入开具,不能选择,也不能去掉对勾
之前的蓝子发票里面,你找到这个发票,然后点开,你看一下有没有蓝色发票开具,或者是负数发票开具 直接开 如果没有的话,找你软件售后税务局那边。