老师我在听开具红字专用发票那，增值税专用发票红字信息表审核下载，出现演示系统不能下载，到下一步负数发票填开那，打开红字信息表文件，点击出现请先下载红字发票再导入。这步不操作，我想操作下一个内容还操作不了

红字信息表已打出，回到发票填开，已显示新专票号码，回到红字，直接填开，出现下面这个图片，我红字信息未导出，现在导入不了，直接退出会不会这张专票作废了，上次发票填开就是一张空白专票，我点叉号，关闭后再开就显示另一张号码

老师好，上月给客户开了一张增值税专用发票，客户退货退款，但发票在我这忘了作废，本月开具红字发票时候发现对方抵扣了。然后他们那边系统开具了红字信息表，然后那边上传并审核通过。接下来就让我自己操作了。我这边后续该如何操作呢？我点击红字想导入网络下载红字发票信息表，里面没有他们上传的票，该怎么操作呢？谢谢老师，请指点下

咨询一下，我们的开票软件，其他的都能正常工作 ，遇到的问题是2号冲红时 说 调用红字发票信息表查验接口链接超时，想着系统延时，就4号再次发起了冲红操作，结果变成了 信息表描述 红字信息表金额(税额)大于原蓝票可开具红字信息表的金额（税额） 这不就是重复开具了吗？ 结果点击下载 获取税局端 数据， 还没有这张发票的冲红信息，金额也是核对过的

老师我在听开具红字专用发票那，增值税专用发票红字信息表审核下载，出现演示系统不能下载，到下一步负数发票填开那，打开红字信息表文件，点击出现请先下载红字发票再导入。这步不操作，我想操作下一个内容还操作不了

老师开具纸质版的红字专票与开具电子红字专票流程不一样吗，就是学堂里面税控开票实战云系统（UK版）里面开具纸质专票红冲，是步骤：发票管理→红字信息表填开→销售方申请→填写代码、号码→下一步→保存→上传→ 回到发票管理→红色信息表→增值税专用发票红字信息表审核下载→下载→确定→ 回到发票管理→负数发票填开→增值税专用发票负数→点击文件夹图标→选择红色信息表→打开→确定 ，但是开具电子红字专票的步骤，步骤：发票管理→红字信息表填开→购买方申请→未抵扣→填写代码/号码/日期→下一步→保存→上传→回到发票管理→红色信息表→增值税电子专用发票红字信息表查询→进入开具→开具。这个不用下载，然后再进入负数发票填开吗