Q
公司注销需要结转本年利润吗？如果结转的话未分配利润分配是在结转之后还是之前呢？
2023-05-15 13:00
2023-05-15 13:02
对的，是的，再分配之前。
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老师，具体分录怎么做呢?
借本年利润 贷利润分配未分配利润
我们公司注销先注销了基本户，目前银行存款的余额为0，现在上面上还有实收资本和未分配利润，这两个进行账务处理之后账面上的银行存款还有余额，但实际银行存款没有余额，我想问下，账面上的银行存款如何进行处理呢?
借实收资本 贷银行存款 看下有余额的吗
借实收资本 贷银行存款 这一部分我按照账面上进行冲的话，实收资本为0了，但是还有银行存款余额
那你就冲未分配利润，这个钱实际是转给了谁？
转给了法人
你好，那就是做他的分红，他是你单位的股东吧
是我们单位股东呢
怎么做分红啊？
账面上处理完实收资本和未分配利润后，账面上的银行存款还剩下几百块，但是实际银行存款注销的时候全部打给了法人，账面上剩下的几百块如何处理ya
借利润分配应付利润贷应利 借应付利润贷银行存款应交税费、个税， 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润。
老师，这个不是未分配利润处理的分录吗?
是 分红的 这个就是分红的。
老师，我现在是账面上的银行存款余额，未分配利润清0了，
你好，未分配利润没有了，银行放款有，那还有哪个科目有余额？必须还有另一个科目有余额的，要不你的借贷不平。左右不平衡的。
我想问下这个银行存款余额怎么办？ 但是实际上的银行存款注销的时候又一次性全部打给了法人，实际上的银行存款是没有余额的就账面上有余额
那你的账上其他的科目还有余额吗？ 因为他必须另外科目有余额，要不你的资产负债不平衡，这个理解吗？你只有货币资金，银行还款有余额，其他的没有余额，你这个资产不等于负债加所有者权益啊。