同学你好 这个可以的
老师好!你把这题步骤算给我看下吧?某自营出口生产企业是增值税一般纳税人,出口货物的征税税率为13%,退税税率为10%。2019年7月有关经营业务为:购买原材料一批,取得的增值税专用发票注明的价款200万元,外购货物准予抵扣进项税额26万元通过认证。上期期末留抵税款20万元。本月内销货物不含税销售额100万元,出口货物销售额折合人民币260万元,按实耗法计算的免税进口料件价格100万元。则该公司当期的应退税额为( )万元。
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税。
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税。
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税
某服装生产企业为增值税一般纳税人,2021年5月发生以下业务:(1)向外地商贸公司销售服装,货已发出,办妥托收手续,开具了增值税专用发票,取得不含税销售收入800万元,取得运输部门开具的增值税专用发票,注明支付销货运费30万元;(2)销售给小规模纳税人一批服装,开具普通发票取得含税销售收入79.1万元;(3)为一剧团加工定做演出服装,收取加工费和税金共计11.3万元;(4)零售库存积压面料取得含税收入16.95万元;(5)委托商场代销一批服装取得代销清单上注明的含税销售收入63.28万元;(6)购进面料取得增值税专用发票上注明的销售额130万元、增值税税额16.9万元,当月发票通过勾选认证;(7)月末进行盘点时发现,当月因管理不善造成上月购进的面料被盗,该批面料(已抵扣进项税额)账面价值为24万元,其中运费成本4万元;(8)上期留抵进项税额6.5万元。要求:请计算服装企业2021年5月应缴纳的增值税
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
例6-2 恒通公司每年生产 A 半成品20000件,其单位变动成本为34元/件,销售单价为50元/件。如果把 A半成品进一步深加工为B产成品,须追加单位变动成本6元/件,追加固定成本110000元,B产成品销售单价为70元/件。若不进行深加工,可将追加固定成本的110 000元资金用于购买债券,每年可获得债券利息16000元。 要求:作出 A半成品是直接出售还是深加工的决策分析。
请问公司个税零申报逾期了,罚款100,由财务人员现场缴纳,未通过公司账户,账务也未做处理,在汇算清缴时怎么填?
23年3月—24年4月累计开普票30多万怎么算
某公司计划筹资4000万元,其中长期借款筹资800万元,借款利率为5%,筹资费率为1%;发行债券筹资800万元,票面利率8%。筹资费率为1%;发行普通股1600万元,每股价格为10元,共160万股,筹资费率4%,上年发放的每股股利为5元,以后每年按5%递增,发行优先股800万元,股息率为10%,筹资费率为3%,所得税税率为25%。要求:1.计算长期借款资金成本2.计算债券资金成本3.计算普通股资金成本4.计算优先股资金成本5.计算加权综合资金成本
某公司拟购置一处房产,房主提出两种付款方案:(1)从现在起,每年年初支付30万元,连续支付10次,共300万元;(2)从第6年开始,每年年末支付35万元,连续支付10次,共350万元。假设该公司的资金成本率(即最低报酬率)为12%,你认为该公司应选择哪个方案。
朴老师具体是退2022年产生的留抵还是23年的也可以退?
2022年符合条件的可以退的 没有申请吗
2022年是M级纳税人,不符合AB级的条件
朴老师留抵的税额都是建设厂房的工程材料和装修的支出,不这种数额巨大的退税有风险吗?
同学你好 那你这个还是留抵
朴老师是留抵以后销项?还是可以退留抵税款?
留抵以后的销项就可以了