老师您好，请问我们职工教育经费有个3750不该税前抵扣 我们抵扣了 现在汇算清缴调出来 是在职工薪酬支出及纳税调整明细表(A105050) 里面账载金额3750 实际发生额不写，这样调吗

账载金额不就是实际入账的吗 我这个已经入账了 想汇算清缴调出来

你看看这是我填的

账载金额是计提  实际发生的是实际支出的   税收金额是税法允许扣除的

这个其实是实际发生的 账载也有做 就是不该入账

但是往来平不了

只能汇算的时候把这个不合理的费用调出来 税前不抵扣

所有账载填写 实际发生填写 税务不填写啊 因为你计提了 也实际发生了 但是税法不允许扣除

税收不填写的话 就调增不了

税收金额不填 账载跟实际发生都填后 麻烦您截图给我看一下可以吗 您的申报表税收金额栏次 不是自己手工填写 是系统自动带入的吗？

奥是的 是老师你说的这样 我看错了

谢谢老师