老师，麻烦问下企业所得税汇算清缴的时候，我职工福利费贷方是3万，借方是2万，我报企业所得税账载金额和实际发生额的时候怎么填报呢？
你好 报企业所得税账载金额和实际发生额的时候，是分别按3万，2万填写
-
Q
做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
-
Q
老师：我想问一下，当销售费用的借方发生额和贷方发生额不相等时，在企业所得税汇算清缴时销售费用账载金额和实际发生额那栏应该是填写借方发生额的数据，对吗？
-
Q
在报所得税汇算清缴的时候，职工薪酬这一块，工资新金支出账载金额48万，实际发生50万，税收金额填填哪个数字？这账载金额是填应付职工薪资的贷方吗，实际发生是填应付职工新资的借方吗
-
Q
老师在企业所得税汇算里面职工薪酬支出里面企业账载金额和实际发生金额不一致，填的时候也是各填各的吗？
-
Q
想请问一下，一般企业进行企业所得税汇算清缴的时候填写职工薪酬明细表载账金额和实际金额怎么取数呢
热门问答 更多>
-
您好，老师，请问从外购商品赠送给客户，然后是取得专用发票比较好，还是普通发票比较好呢？交际应酬费的进项税额是不是需要转出呢，相关文件是麻烦列明，谢谢。
-
老师好，建筑施工企业有一部分管理人员因为不能交社保，所以就劳务派遣公司开了劳务费的发票，入帐的时候可以进管理费用～职工薪酬吗谢谢
-
香港人在大陆开立人民币帐户，可以转出至自己境外帐户不
-
老师，审计用的报表，说是我的资产负债表里未分配利润和利润分配表的未分配利润不一致，不调账的话我要怎么调报表
-
老师保险公司赔付，20万员工工伤，请问一般情况下有发票吗？
-
我们公司收到一张2月份的发票，专票我们已经抵扣了，项目名称开错了，现在要求对方红冲，再重新开具，我这边作为一般纳税人进项税2月份已经抵扣掉了，现在他们重新开一张专票过来，我还需要再勾选吗？ 账套怎么做分录？
-
老师我们从半路建账，银行余额记，贷，侍处理财产损益，负债表上资产出现负数了可以吗
-
老师，我们公司业务形式 a公司 采购印度发卖国企，国企卖b公司，a和国企签订销售合同在进价基础上随便加价，国企给a打款进货，后续国企卖给b公司中间增加金额是国企赚取利息，直接相互开具销售发票，但是ab公司实际控制人是一个人，这种风险大违规吗
-
2026年4月将对光伏等产品取消出口退税，那如果报关单出口日期是26年4月前的，还可以申请退税吗？
-
老师好！房地产企业，项目部暂时使用别人家的电表？这个电费是否可以税前扣除？发票是房东的名字，我们只用人家的电表，自己缴费。
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那他纳税调整的时候怎么给我调增了12000呢
你好，工资薪金的金额是多少？
实际是87万
你好，工资薪金的金额是87万，福利费税收金额=87万*14%，这样不会调增1.2万啊
您看看什么问题
自动带出来的
你好，是因为你计提的福利费（32816）与实际发放的福利费（20816）金额不一致，导致的纳税调增。
我那个发票没回来实际发生额是不能写那个账载金额吧？
你好，是的，是这样的
好的，谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。