老师，麻烦问下企业所得税汇算清缴的时候，我职工福利费贷方是3万，借方是2万，我报企业所得税账载金额和实际发生额的时候怎么填报呢？
你好 报企业所得税账载金额和实际发生额的时候，是分别按3万，2万填写
-
Q
老师麻烦问下，19年企业所得税年报，纳税调整账载金额是应付职工薪酬贷方，实际发生额是借方，税收金额也是借方？
-
Q
做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
-
Q
老师：我想问一下，当销售费用的借方发生额和贷方发生额不相等时，在企业所得税汇算清缴时销售费用账载金额和实际发生额那栏应该是填写借方发生额的数据，对吗？
-
Q
在报所得税汇算清缴的时候，职工薪酬这一块，工资新金支出账载金额48万，实际发生50万，税收金额填填哪个数字？这账载金额是填应付职工薪资的贷方吗，实际发生是填应付职工新资的借方吗
-
Q
想请问一下，一般企业进行企业所得税汇算清缴的时候填写职工薪酬明细表载账金额和实际金额怎么取数呢
热门问答 更多>
-
是不是现在开进项票的类目要跟销项发票一致，
-
普票一个季度不超过30万，只需要缴纳企业所得税和印花税是吗，
-
你好，老师，请问我们公司的业务是别人介绍的，这种有一个居间合同，就是这个项目赚钱之后，就要按比例给人家一定比例的钱，这种双方签一个合同，之后固定的时间按指定的比例给那家公司打款，之后对方开票给我们，这种可以做成本吗，合理吗
-
公司聚餐买的海鲜类的统一给开海产品也没有单价数量可以用吗？
-
你好老师，我想问一下，个体户工商年审里的营业额，可以填个大概数字吗？还是需要和电子税务局系统里的数字严格想等？
-
老师，一般纳税人的劳务分包，开劳务票税率是多少呀
-
开具电子发票最后一步扫脸如何切换用个税APP扫，登录方式选择电子税务局和个税APP，最后扫脸都只有电子税务局和国家网络身份认证APP这两种方式
-
老师，今年新注册的个体户，收入如果在100万左右，大概要交多少税
-
老师，一般纳税人开专票开错了公司，开到小规模纳税人公司去了，两边公司都没有做入账标识。现在红冲发票，只要动开发票的那个公司就可以吗？
-
老师，我们是小规模纳税人，公司盈利2万元，需要交什么税种呀
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
那他纳税调整的时候怎么给我调增了12000呢
你好，工资薪金的金额是多少？
实际是87万
你好，工资薪金的金额是87万，福利费税收金额=87万*14%，这样不会调增1.2万啊
您看看什么问题
自动带出来的
你好，是因为你计提的福利费（32816）与实际发放的福利费（20816）金额不一致，导致的纳税调增。
我那个发票没回来实际发生额是不能写那个账载金额吧？
你好，是的，是这样的
好的，谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。