Q
老师，麻烦问下企业所得税汇算清缴的时候，我职工福利费贷方是3万，借方是2万，我报企业所得税账载金额和实际发生额的时候怎么填报呢？
2023-05-16 20:34
2023-05-16 20:35
你好 报企业所得税账载金额和实际发生额的时候，是分别按3万，2万填写
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那他纳税调整的时候怎么给我调增了12000呢
你好，工资薪金的金额是多少？
实际是87万
你好，工资薪金的金额是87万，福利费税收金额=87万*14%，这样不会调增1.2万啊
您看看什么问题
自动带出来的
你好，是因为你计提的福利费（32816）与实际发放的福利费（20816）金额不一致，导致的纳税调增。
我那个发票没回来实际发生额是不能写那个账载金额吧？
你好，是的，是这样的
好的，谢谢
祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以评价，谢谢。