老师，麻烦问下企业所得税汇算清缴的时候，我职工福利费贷方是3万，借方是2万，我报企业所得税账载金额和实际发生额的时候怎么填报呢？
你好 报企业所得税账载金额和实际发生额的时候，是分别按3万，2万填写
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做21年企业所得税汇算清缴的时候，应付职工薪酬账载金额是14.5万，借方实际发生是13.3万万，，但是2022年1月把计提12月份工资1.2万发了，企业所得税汇算清缴工资薪金怎么填
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老师：我想问一下，当销售费用的借方发生额和贷方发生额不相等时，在企业所得税汇算清缴时销售费用账载金额和实际发生额那栏应该是填写借方发生额的数据，对吗？
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在报所得税汇算清缴的时候，职工薪酬这一块，工资新金支出账载金额48万，实际发生50万，税收金额填填哪个数字？这账载金额是填应付职工薪资的贷方吗，实际发生是填应付职工新资的借方吗
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老师在企业所得税汇算里面职工薪酬支出里面企业账载金额和实际发生金额不一致，填的时候也是各填各的吗？
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想请问一下，一般企业进行企业所得税汇算清缴的时候填写职工薪酬明细表载账金额和实际金额怎么取数呢
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那他纳税调整的时候怎么给我调增了12000呢
你好，工资薪金的金额是多少？
实际是87万
你好，工资薪金的金额是87万，福利费税收金额=87万*14%，这样不会调增1.2万啊
您看看什么问题
自动带出来的
你好，是因为你计提的福利费（32816）与实际发放的福利费（20816）金额不一致，导致的纳税调增。
我那个发票没回来实际发生额是不能写那个账载金额吧？
你好，是的，是这样的
好的，谢谢
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