在报所得税汇算清缴的时候，职工薪酬这一块，工资新金支出账载金额48万，实际发生50万，税收金额填填哪个数字？这账载金额是填应付职工薪资的贷方吗，实际发生是填应付职工新资的借方吗

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• 老师，股权转让需要提供哪些资料，长股公司需要提供财务报表吗

• 接到往来公司审计函，对方应付账款暂估金额，我公司没有做暂估应收款，我公司也没有给对方开具发票，对方公司支付款项也是做到预付款的科目，给对方的询证函怎么回复呢？相符还是不相符？

• 老师，我新开的公司，没开公户，没有业务收入，业需要零申报吗

• 公司借款给个人，现金流应该怎么选？

• 急急急！內账中，怎么求利润？问过几个老师貌似说法都不太一致。收入是按照当月对账金额来吗？然后当月的费用包括水电费，应付账款，应付职工薪酬，厂租等等也是一并核算吗？如果按照5%来核算利润怎么核算呢？成本这一块公司比较含糊，每一款产品也只有老板心里知道成本价，不知道怎么核算这个成本。

• 有些检测费，翻译费，但是金额比较大2000多万，要等项目启动才能确认，先放什么科目

• 做大型超市的，销售蔬菜及肉品类是免税的，那费用需要按照免税收入占全部收入的比例进行进项税额转出吗

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• 2025年一季度开票35万，2季度开票28万并且红冲一季度30万，3季度开票总额负数，该情况如何申报