做了三年的账，之前客户一直没给银行，说没收入，叫我们做零申报，所有费用现金支付做账，现在客户说有大额收入，需要做回银行，那么这个起初数录进去，负债表会不平衡的，怎么处理
你好 ； 你们确实有业务收入产生； 你这样会补收入分录 和补税的； 你去看看 确实有收入与产生没有
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你好老师，请问一下新接一家单位的支付宝账户之前会计一直没有做账，就只有一个表格做的进出账。那我支付宝要做账吗？我接手后公司在淘特开了一家店铺，相当于中间商，客户在我们店铺下单，我们就马上去拼多多下单，拼多多商家再把东西发给客户。这种进出的收入和费用也是通过支付宝走的，但是都没有发票，开了三个月，生意不好，现在已经关店了。平时这公司也没有其他的账务处理。请问老师，这种情况我应该怎么处理呢？
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老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
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老师！我们公司去年开了7800元专票给客户。客户这个月付款了4468元。扣了3332元是之前在客户公司那购买了月饼，但是客户没有开票给我们，直接从7800元扣除。我应该怎么做账啊 开票的时候：借：应收账款7800 贷：主营业务收入6902.65 应交税费增值税-销项税额8735.35 现在收款：借：银行存款4468 库存现金3332 贷：应收账款7800 老师！我是不是得这样做账才能平啊
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做了三年的账，之前客户一直没给银行，说没收入，叫我们做零申报，所有费用现金支付做账，现在客户说有大额收入，需要做回银行，那么这个起初数录进去，负债表会不平衡的，怎么处理
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老师，公司成立不到一年，之前都没有账，但是有业务发生，但是由于之前的太乱没办法理出一个期初，所以中途（6月）建账的时候，没有做之前的账，只从建账以后做账，期初就根据银行余额录了一个期初，借方写的银行存款贷方写的利润分配未分配利润，这样可以吗，至于未清的往来，只有在之后对账过程中理出一个期初在补记分录，如果发现6月之前有一笔未收回的货款现在收回来了入了公户，那补记借银行存款贷方应收账款，但是这样的话银行存款余额就不平了，因为之前已经录了期初，那怎么处理
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请问：2025年4月预缴了2025年度第一季度企业所得税，2025年7月更正申报，应交企业所得税（第一季度）调整为0。因各种原因，2025年度未申请退回此笔税费。2026年6月申退回，6月已到账。请问：这笔业务如何做账？具体明细分录（末级）？
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您好！老师学堂老师教我做的凭证我感觉不对您帮我看看
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客户说他担责，之前的不管了，就做今年的
你好； 那你就补做 ； 到时你补做 收入和 补报税费的； 还有滞纳金的
但是银行起初数还是要入的话，负债表不平衡
你好1； 你不录入； 那你 要调科目处理下
怎么调呢
你好； 你现在不平衡； 是什么情况 ； 是什么原因你知道不； 才好判断怎么 调整科目
现在是因为今年才开始录入银行，要录入银行起初数，才对得上后面银行的余额啊，可是我录入期初数10万，负债表就不平衡，左边资产10万，右边负债和所有者权益是0
你好；那你 银行这个金额录入的是10万； 实际是 你的上期期末数据不 ； 你现在 是不平衡 ； 你只录入这个肯定不平的； 你 录入到未分配利润 去录入10万 或者是其他应付款栏次录入10万
好的，谢谢老师
不客气的； 满意请给予评价； 思路是这样； 具体 的 你可以参考我说的