由于固定资产这块，之前没有明细，资产和摊销这块2021年已经做得调整，具体明细表里面的金额不知道怎么分的，但总额是知道的。做2021年每月折旧费又和摊销金额不符，资产原值一致。设个要怎么做调整或怎么处理

资产折旧摊销纳税调整，不知道前同事怎么取数的金额

你好；   第1列资产原值与第4列资产计税基础：取得相关合规发票，两者数据一致 第2列本年折旧、摊销额：账务上当年折旧总金额； 第3列累计折旧摊销额：固定资产从最初折旧到汇缴年度的最后一个月累计折旧总额； 第5列税收折旧摊销额：按照税法规定的最低折旧年限计算当年总的折旧金额， 第8列累计折旧摊销额：按照税法规定的最低折旧年限计算从最初折旧到汇缴年度的最后一个月累计折旧总额，

老师，总额我知道，只是折旧额我不知道他以前怎么得出来的数据，因为怎么算都不对。这个要怎么处理

你好1；   那不排除对方是弄错了；  你要去核对下看是不是写错了   

如果我在他已经做了2021年汇算清缴的基础上，不动他的数值，我按照实际累计折旧金额去推算，然后再明细随意弄个数值。总额不变，是否允许。

你好；      不能这样； 这样会虚假申报的； 你先弄清楚原来的数据怎么来的； 才能做账调整 去修改年报的  

查不了的，因为计提折旧账本没有明细。

你好没有明细； 就别动了。 你今年的数据   正常报 ； 如果有差异的； 你调整  

老师，您说的差异是以后是吗，现在看不出来差异的。

你好； 是的；    没有差异；  就看22年的数据去写；   

看累计折旧贷方即可是吗