2021年3月收房租120万（2021.3至2022.2〉，开的专票，分2个年度确认收入，21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入（2022.1月和2月在2022年确认收），不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月，现2022所得税汇算清缴，所得税申报表收入可以直接2个房租的数字填吗？

，你好老师，增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万，不含税为90万，21年3月把发票全部开了，增值税收入申报表为90万，但是按权责发生制分摊确认收入，现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入，税务局讲不行，必须一致，这怎么办？

，你好老师，增值税申报表收入必须跟所得税申报表收入一致吗？由于房租合同2021.3.2一2022.3.2日租金为95万，不含税为90万，21年3月把发票全部开了，增值税收入申报表为90万，但是按权责发生制分摊确认收入，现在造成增值税申报表收入大于所得税申报表收入，税务局讲不行，必须一致，这怎么办？

老师好，请问，2022年的4季度已经申报所得税，4季度的资产负债表和利润表也申报了，现在补入了11月的2笔收入，5月的企业所得税汇算清缴还没做，那还需要修改4季度的所得税报表吗？

老师好，我房地产公司在2022年11月办理竣工验收，今年1-2月份交房开具了全部的不动产发票，根据2009/31号文，在完工年度企业所得税要申报毛利差，现在我填报所得税年度申报表的时候，可以把累计的销售收入与对应的成本填在 一般企业收入明细表与 一般企业成本支出明细表吗？因为2022年的增值税申报表的收入额全部报 0 ，这样填入会使得 所得税报表与增值税报表的收入不一致，万一税局跳出预警，这个书面解释可以吗？

2021年3月收房租120万（2021.3至2022.2〉，开的专票，分2个年度确认收入，21年所得税己汇算税管员讲增值税申报表收入大于所得税申报表收入（2022.1月和2月在2022年确认收），不调账调的所得税申报表年报中收入加上2022年1月和2月，现2022所得税汇算清缴，所得税申报表收入可以直接2个房租的数字填吗？