你好,货款已经付了,收到货时 借:库存商品等科目,贷:银行存款
进货款已经付了,货也收到了,对方没有发票开出来,怎么做账
老师!我已把货款付给对方!但还没收到货!对方单位注消了!对方应该怎么退回我的货款
老师您好,货款已经付了,请问收到货时没有对方的送货单,怎么记账
老师您好,已预付货款,未收到货,对方公司未开发票现在已注销,怎么记账?
老师,收到法人转进来的投资款,除了做这个分录: 借:银行存款 贷:实收资本 还需要做其他分录吗?比如印花税怎么体现呢?
老师,24年收到发票未支付,25年才支付 支付后,装订凭证,是否要在支付凭证后面,再附一次24年收到的发票?
有劳务资质的劳务分包公司接了一个包工包料的活,能干吗,合规吗?
增值税计算方法怎么看是属于简易计税方法?
做会计需要给公司制定财务规章制度吗?
去年漏做了一笔收入,在做汇算年报提交系统提示收入比对异常,核实后发现24年漏做了一笔收入,这种情况应该怎么处理?
我购买了399的课程,怎样入群学习?
度纳税由报主表(2024年版) 您当期申报数据与上年营业收入申报数据差异变化在50%以上,本年营业收 入[3533876.15]、上年营业收入[0],请您核实申报数据是否正确。 您单位本所属期申报增值税收入7202376.15元,如与本项金额存在差异,请 项目 确认申报数据是否准确。 金额 收入3,533,876.15我的增值税申报表收入就是这个数,为什么显示这个 成本:3,251,166.06
小锁老师,没用系统前的找不到了
对方4月份给我开了一张1000(含税)元的发票,我5月份才做4月份的账,4月份还没结账,对方今天把发票冲红了,并开具了负数发票-1000给我们公司,负数发票是5月份才开具过来的,现在我不懂怎么处理。就是说正数1000元发票是4月份的,负数发票是-1000是5月份开具过来的,如何做账务处理
那个送货单没有怎么办呢?不需要了吗
你好,让对方提供过来
老师,如果有了送货单没有发票。又怎么记账
你好,今后会取得发票吗?
有的会有的不会
你好 有的会,先做暂估入账 有的不会,直接做无票购进处理